一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是促进经济发展、增加农民收入，二是强化公共服务、着力改善民生，三是加强社会管理、维护农村稳定，四是推进基层民主、促进农村和谐。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，围绕年初绩效目标，本单位尽职履责完成情况：

(1)抓支柱、强后劲，工业经济持续发展，2017年扶持规模以上企业实现产值达15亿元以上； 充分利用资源优势，完成了招商引进到位资金5000万元以上；新储备500万元以上项目4个，

（2）调结构、强产业，脱贫攻坚稳步推进，2017年全镇实现了减贫人口579人，通过第三方评估完成了大旗、厚坝2个贫困村退出,

（3）抓项目、惠民生，城乡基础设施建设全面提速，2017年，硬化农村道路22.7公里，完成10公里村社道路安保工程建设，新建堤防1.5公里，提灌站2座，新建和整治渠堰2公里，蓄水池20口； 全面完成了三江镇集镇街道相关配套项目建设任务。

二、部门概况

本单位系正科级行政机关。单位统一社会信用代码为11510722008467473M,办公地址为三江镇街道金华路5号。根据中共旺苍县机构编制委员会办公室文件《关于重新核定全县机关事业单位编制的通知》（旺编办发〔2015〕66号）精神，本单位主要职责为：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划，负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；努力推进农村经济、文化和社会事业发展，积极为民提供各项公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位内设机构8个，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；农业服务中心、社事服务中心、集镇建管服务中心、财务中心。截止2017年12月31日，本单位经县编办核定的编制人数为55人（其中行政编制27人，行政工勤3人；事业编制25人）。年末实有人数54人（行政编制26人，行政工勤3人；事业编制25人）。

三、收支决算总体情况说明

2017年三江镇本年收入合计1029.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1029.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年三江镇本年支出合计1370.22万元，其中：基本支出919.54万元，占67%；项目支出450.68万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1532.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少403.37万元，减少20.8%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1370.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.92万元，下降4%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1370.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出292.54万元，占21.35%；国防支出0.8万元，占0.06%；文化体育与传媒支出7.94万元，占0.58%；社会保障和就业支出142.09万元，占10.37%；医疗卫生与计划生育支出34.97万元，占2.56%；城乡社区支出280.64万元，占20.49%；农林水支出573.13万元，占41.83%；住房保障支出38.1万元，占2.78%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）:行政运行（项）： 支出决算为8.54万元，完成预算100%，与决算数持平；代表工作（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%，与决算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项）： 支出决算为194.59万元，完成预算100%，与决算数持平。一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，与决算数持平。

（3）财政事务（款）：行政运行（项）：支出决算为11.76万元，完成预算100%，与决算数持平。其他财政事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，与决算数持平。

（4）人力资源事务（款）：其他人力资源事务（项）：支出决算为13.51万元，完成预算100%，与决算数持平。

（5）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.84万元，完成预算100%，与决算数持平.

（6）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.59万元，完成预算100%，与决算数持平。其他一般公共服务（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%，与决算数持平。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，与决算数持平.

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为2.94万元，完成预算100%，与决算数持平。其他文化（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，与决算数持平。

4.社会保障及就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%，与决算数持平。其他民政管理事务支出（项）：支出决算为25.88万元，完成预算87.2%，支出决算小于预算数的主要原因是敬老院办公经费未及时报账，无法支付。

（2）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为86.52万元，完成预算100%，与决算数持平。

（3）抚恤（款）：死亡抚恤支出（项）：支出决算为12.04万元，完成预算100%，与决算数持平。义务兵优待金支出（项）：支出决算为15.82万元，完成预算100%，与决算数持平。

5.     医疗卫生经济计划生育支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为8.53万元，完成预算100%，与决算数持平。

（2）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，与决算数持平。

（3）行政事业单位医疗（款）

（4）行政单位医疗（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%，与决算数持平。事业单位医疗（项）:支出决算为14.91万元，完成预算100%，与决算数持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为280.64万元，当年未预算，全部支出数为年初结转结余数。

7. 农林水支出（类）

（1）农业（款）行政运行（项）:支出决算为133.33万元，完成预算100%，与决算数持平。防灾救灾（项）:支出决算为0万元，预算为20万元，主要原因为项目已送审，未审结。对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%，与决算数持平。

（2）水利（款）行政运行（项）:支出决算为19.57万元，完成预算100%，与决算数持平。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8.68万元，完成预算72.9%，支出决算小于预算数的主要原因是第一书记未及时报账，无法支付。。

（4）农村综合改革（款）

对村级一事一议的补助（项）:支出决算为0万元，预算为10万元，主要原因是项目已经送审，未审结。

对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为344.49万元，完成预算100%，与决算数持平。

其他农村综合改革（项）:支出决算为63万元，完成预算100%，与决算数持平。

8.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为0万元，当年无预算，年初结转结余36万元未支付主要原因为项目已送审，未审结。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.1万元，完成预算100%，与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出919.54万元，其中：

人员经费713.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费206.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算17.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占17.15%；公务接待费支出决算14.5万元，占82.85%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所保留的特种车辆（沼液车）燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算3万元比2016年增加0.5万元，增长20%。主要原因为单位保留的特种车辆（沼液车）维修维护频率高，导致费用增加。至2017年末单位保有公务用车（特种车）1辆。

3.公务接待费支出累计261批次，3250人次（不包括陪同人员），共计支出14.5万元，主要用于各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面的接待支出。其中政府72878元、党委72122元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，与2016年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，三江镇机关运行经费支出206.51万元，比2016年192.9万元增加 13.61 万元，增长7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，三江政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日三江镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金8.31万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：

（1）、年初预算编制不够合理，2017年本单位年初预算915.25万元、本年内预算追加114.51万元，预算控制率为年初预算的12.51%。预算编制的合理性有待进一步提高。

（2）、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费的核算有待进一步加强。

（3）、资产管理有待进一步加强。尤其是各类其他应付款、其他应收款未及时进行清理、归并和核销。资产购置未完全按《政府采购法》的规定实行集中采购。 

（4）、工程项目结算不及时，个别项目虽已完工，由于上级主管部门未能及时验收，导致项目不能及时送审和资金结算。

（三）改进措施：

（1）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。

（2）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

（4）加强资产管理，及时对其他应收款、其他应付款进行清理、归并和核销，严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

（1）、本部门属一级预算单位，无下属预算单位。

（2）、本部门对机关食堂设备、装修改造项目项目开展了绩效评价，得分为98分。

存在的问题：一是资产管理、合同管理有待加强。二是相关制度有待进一步健全和完善等。

下一步改进措施：一是强化监管，确保营运操作和资产安全。二是优化服务，努力提高后勤保障能力。三是制定《机关食堂原料采购登记制度》，建立物资采购和使用台账，规范原材料采购渠道，确保食品卫生安全。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他共服务支出。

一般公共服务（类）商贸支出（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

10.国防支出（类）指国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)：指用于自然灾害房屋重建方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于村道公路建设支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十:  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表