一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、主要职责  贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作；

2、基本情况  四川省旺苍县米仓山自然保护区管理局是县人民政府职能部门，全民事业单位。内设机构：办公室、财务室、自然保护股、生态旅游股、多经项目股、鼓城保护站、狮子保护站、檬子保护站，编制21人。其中：正科2人，副科级领导干部3人，科员1人，专业技术人员7人、工勤人员6人、遗属2人。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实党的十八大、十九大精神以及省第十一次党代会、市第七次党代会和县第十二次党代会精神，深刻领会习近平总书记“绿水青山就是金山银山”等系列重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“保护立区、依法建区、科技兴区、旅游强区”的工作思路，坚持以脱贫攻坚为中心，以目标任务为引领，以创先争优为动力，真抓实干，攻坚克难，较好地完成了全年的目标任务和各项工作。

全年实施天然林管护7315.9公顷，维修森林防火步道60公里，维修巡山林道80公里，新建森林防火监测和智慧旅游运营信息化平台于一体的应急指挥中心。实施了2016年中央财政补助和国家重点生态功能区转移支付资金165万元，实际完成投资134.43万元，项目实施率99%，资金拨付率81.5%；2016国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金下达330万元，实际完成投资137.23万元，项目实施率91.3%，资金拨付率41.9%，均超额完成目标任务。固定资产投资入库6700万元，超额完成下达目标任务的12%。与西南石油大学、西华师大联合开展了2批次1250人次的地质、生命科学资源等方面的实习实践活动，完成目标任务的125%。鼓城山——七里峡景区全年实现旅游收入4.47亿元，其中门票收入334.26万元，接待游客共计65.07万人次，超额完成下达的目标任务。

二、部门概况

旺苍县米仓山自然保护区管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年米管局本年收入合计756.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.83万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.8万元，占2.2%。

图1：收入决算结构图

2017年米管局本年支出合计621.31万元，其中：基本支出180.55万元，占29.1%；项目支出440.77万元，占70.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2 ：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入756.63万元，与2016年收入相比，收入减少63.86万元，下降7.8%。

2017年度财政拨款支出总计621.31万元。与2016年支出相比，支出减少94.79万元。下降15.26%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出570.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少145.7万元，下降20.35%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出570.41万元，主要用于以下方面:农林水支出295.21万元，占51.75%；节能环保支出190.16万元，占33.42%；科学技术支出42.35万元，占7.42%；社会保障和就业支出20.43万元，占3.58%；医疗卫生支出8.78万元，占1.54%；住房保障支出13.48万元，占2.36%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（213）支出决算为295.21万元，完成预算86.0%。其中：林业（21302）支出决算为295.21万元，其中：行政运行支出（2130201）137.85万元、一般行政管理事务支出（2130202）3.84万元、林业自然保护区支出（2130210）151.12万元、林业防灾减灾支出（2130234）2.4万元。未完成主要原因是：受环保督察整改的影响，需事先办理可研报告、环境影响评价报告等，未完成年度预算。

2.节能环保（211）支出决算为190.16万元，完成预算51.56%。其中：污染防治（21103）支出0.3万元、2110302水体-鼓城保护站污水管网接入0.3万元；自然生态保护（21104）支出189.86万元，其中：生态保护支出（2110401）169.03万元、自然保护区支出（2110403）20.83万元。未完成主要原因是：受环保督察整改的影响，需事先办理可研报告、环境影响评价报告等，未完成年度预算。

3.科学技术支出（206）支出决算为42.35万元，完成预算42.35%。其中：其他科学技术支出（20699）42.35万元。其他科学技术支出（2069999）42.35万元。未完成主要原因是：该项目方案调整，未收到省科技厅批复，无法继续实施。

4. 社会保障和就业支出（208）20.43万元，完成预算92.36%。其中：行政事业单位离退休（20805）支出20.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.43万元，未完成主要原因是年度内人员调整。

5. 住房保障（221）支出决算为13.48万元，完成预算98.6%，住房改革支出（22102）13.48万元，住房公积金支出（2210201）13.48万元。未完成主要原因是年度内人员调整。

6.医疗卫生与计划生育（210）支出决算为8.78万元，完成预算8.78%。行政事业单位医疗（21011）支出8.78万元，事业单位医疗支出（2101102）8.78万元。完成年度预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.55万元，其中：

人员经费148.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.15万元，完成预算96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩经费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占62%；公务接待费支出决算3.45万元，占38%。具体情况如下：

图6 ：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无该项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.09万元，下降16.12%。主要原因是严格控制经费增长。

3.公务接待费支出3.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，773人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元，具体内容包括：自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等用餐3.45万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.05万元，增长/下降1.4%。主要原因是严格控制经费增长。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，米管局机关运行经费支出57.33万元，比2016年增加13.31万元，增长30.24%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，米管局政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于森林防火应急指挥中心设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，米管局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金533万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效评价开展有待完善，二是评价结果应用不够合理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对本单位项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是绩效目标合理性不够合理，二是项目完成数量不够理想，三是项目完成质量有待加强。下一步改进措施：一是注重项目规划合理性，二是加快项目实施进度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是下达债券资金解决债务（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.206科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。

20699其他科学技术支出（款）：指反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

2069999其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外，用于科技方面的支出。

10.208社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210医疗卫生与计划生育（类）：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.211节能环保（类）：反映政府节能环保支出

21103污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

2110302水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21104自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农业环境保护和生物安全管理等方面的支出。

2110401生态保护（项）：指用于生态功能区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

2110403自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

13.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21302林业支出（款）：反映用于林业方面的支出。

2130201行政运行支出（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130202一般行政管理事务（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

2130210林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

2130234林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

14.221住房保障（类）：指反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安全的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表