一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

2、搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4、主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.2017年实现社会总产值9.38亿元，同比增长7.8%。2017年农村人均纯收入11794元，同比增长10.52%。完成个人所得税全员全额申报工作，对耕占税和辖区项目建设进行了全面清理，辖区年内上缴各种税收5000余万元，经济发展稳步提升。

2.高标准完成测土配方施肥8000亩，秸秆还田6000亩，免耕覆盖5000亩，在远景村建立测土配方施肥专家系统1个；新建渠堰4.5公里，新建蓄水池17口；全面完成耕地地力保护补贴和农业政策性保险工作;农村土地确权颁证工作基本完成。

3.严格按照“五步两公示一公告”操作程序，动态调整，信息比对，进一步提高贫困人口的识别精准度和信息精准度。按县上统一安排要求，确定2017年脱贫人口137户436人，目前人均纯收入已全部达到3300元以上，且全面满足“两不愁、三保障、户三有”标准。

4.全年共举办各类涉农培训班104期（含残疾人实用技术培训2期），开设新型骨干农民提升班培训1650人，涉及经济作物种植管理、家禽家畜水产养殖、农机使用保养、家政服务和、农村电子商务等农民实用技术培训班培训2万余人；劳务输出12887人，实现劳务收入32575万元；新增城镇就业378人，城镇失业人员再就业94人，困难人员就业48人，城镇登记失业率低于3，青年劳动者技能培训2000人；城乡残疾人居家灵活就业214人。

二、部门概况

旺苍县普济镇机关应有编制64人，实有58人，公务员编制34人，实有30人，工勤人员编制5人，实有4人，事业编制25人，实有24人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1248.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.18万元，占98%；其他收入30.5万元，占2%。

2017年本年支出合计1473.85万元，其中：基本支出1149.95万元，占78%；项目支出323.9万元，占22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1637.78万元，与2016年收入相比，财政拨款收入总计减少132.53万元，下降7.5%。

2017年度财政拨款支出总计1473.85万元，与2016年收入相比，财政拨款支出总计减少17万元，下降1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.35万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加72.51万元，增长5.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1443.35万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出355.37万元，占24.62%；

2.国防支出0.8万元，占0.05%；

3.教育支出46.56万元，占3.23%；

3.社会保障和就业支出158.6万元，占10.99%；

5.医疗卫生支出45.26万元，占3.13%；

6.城乡社区支出41.46万元，占2.87%；

7.农林水支出733.94万元，占50.85%；

8.交通运输支出20万元，占1.39%；

9.资源勘探信息支出2万，占0.14%；

10.住房保障支出39.36万元，占2.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)201一般公共服务(类)

20101人大事务(款）

2010101 行政运行（项）:支出决算为15.03万元，完成预算144%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

2010108 代表工作（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务(款）

2010301 行政运行（项）：支出决算为258.07万元，完成预算98.76%，决算数小于预算数的主要原因是有三位公务员年初退休。

2010302 一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20106财政事务(款）

2010601 行政运行（项）：支出决算为10.05万元，完成预算92.63%，决算数小于预算数的主要原因是财政所调走了一位同志。

2010699 其他财政事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20110人力资源事务(款）

2011099 其他人力资源事务支出（项）：支出决算为2.34万元，完成预算234%，决算数大于预算数的主要原因为三支一扶九月才来追加预算。

20129群众团体事务(款）

2012901 行政运行（项）：支出决算为1万元，完成预算21.28%，决算数小于预算数的主要要原因是有人员退休。

20131党委办公厅（室）及相关机构事务(款）

2013101 行政运行（项）：支出决算为34.15万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

20199其他一般公共服务支出(款）

2019999 其他一般公共服务支出（项）：支出决算为28.9万元，改资金为基层政权用途资金，决算数大于预算数的主要原因是应返还额度资金。

(2)203国防支出(类)

20306国防动员(款）

2030601 兵役征集（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(3)207文化体育与传媒支出(类)

20701文化(款）

2070101 行政运行（项）：支出决算为17.62万元，完成预算92.74%，决算数小于预算数的主要原因是调走了人员。

2070109 群众文化（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2070199 其他文化支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20704新闻出版广播影视(款）

2070401 行政运行（项）：支出决算为20.57万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是调资。

(4)208社会保障和就业支出(类)

20802民政管理事务(款）

2080205 老龄事务（项）：支出决算为1.74万元，完成预算72.5%，决算数小于预算数的主要原因是一位老党员死亡。

2080299 其他民政管理事务支出（项）：支出决算为21.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20805行政事业单位离退休(款）

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为90.8万元，完成预算135%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标保险提高。

20808抚恤(款）

2080801 死亡抚恤（项）：支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，属于追加。

2080805 义务兵优待（项）：支出决算为14.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20815自然灾害生活救助(款）

2081503 自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为29.56万元，决算数大于预算数的主要原因是应返还额度资金。

(5)210医疗卫生与计划生育支出(类)

21007计划生育事务(款）

2100717 计划生育服务（项）：支出决算为17.21万元，完成预算164%，决算数大于预算数的主要原因是计生专干调高补助。

21010食品和药品监督管理事务(款）

2101016 食品安全事务（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21011行政事业单位医疗★(款）

2101101 行政单位医疗★（项）：支出决算为14.46万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休公务人员医保增减少。

2101102 事业单位医疗★（项）：支出决算为13.4万元，完成预算126%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资后医保增加，增加三名事业人员医保增加。

(6)212城乡社区支出(类)

21201城乡社区管理事务(款）

2120101 行政运行（项）：支出决算为41.46万元，完成预算92.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(7)213农林水支出(类)

21301农业(款）

2130101 行政运行（项）：支出决算为50.55万元，完成预算89.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

2130124 农业组织化与产业化经营（项）；支出决算为46.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上年应返还额度资金。

21305扶贫(款）

2130599 其他扶贫支出（项）：支出决算为6.6万元，完成预算137.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年应返还额度1.2万元。

21307农村综合改革(款）

2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为543.43万元，完成预算136%，决算数大于预算数的主要原因是村社干部补助增加.

2130799 其他农村综合改革支出（项）:支出决算为87万元，完成预算217.5%，决算数大于预算数的主要原因是应返还额度有47万元。

(8)214交通运输支出(类)

21401 公路水路运输(款）

2140104 公路建设★（项）：支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是上年应返还额度资金。

(9)215资源勘探信息等支出(类)

21506 安全生产监管(款）

2150602 一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

(10)221住房保障支出(类)

22102住房改革支出(款）

2210201 住房公积金（项）：支出决算为39.36万元，完成预算97.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.96万元，其中：

人员经费897.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费252.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等费用支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.7万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是0.7万元为应返还额度资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.7万元，占4%；公务接待费支出决算18万元，占96%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.7万元。主要用于迎接上级到我镇脱贫攻坚、环境卫生整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2016年增减少3.3万元，下降82.5%。主要原因是公务车改革之后没有预算了。

2.公务接待费支出18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年持平。主要原因是按规定看展公务接待，预算与决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出252.7万元，比2016年下降4.7万元，下降1.8%。

（二）政府采购支出情况

2017年度本单位采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金293.4万元，分别为别为（1）人大代表工作经费1.32万元，（2）一般行政管理经费2.5万，（3）财政考核奖励资金2万元，（4）三支一扶补助、保险等2.34万元，（5）政府食堂、办公楼改造28.9万元，（6）征兵经费0.8万，（7）文化支出8.36万，（8）80岁老党员补助1.74万元，（9）敬老院管理人员工资及工作经费21.52万元，（10）何三奇死亡抚恤0.16万元，（11）义务兵优待金14.82万元，（12）三溪村6.28洪灾办公楼重建29.56万元，（13）计生专干补助17.21万元，（14）食品药品安全补助0.2万元，（15）龙池村藤椒专业合作社产业奖励金46.36万元，（16）贫困村第一书记工作经费4.8万元，（17）龙江、大池、尖山党员示范工程补助1.8万元，（18）财力补助87万元（19）6.28洪灾洪江村道路毁损重建20万元，（20）农产品安全创建奖励2万元。覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分。

存在的问题：一是业务人员学习不够，各项法律法规政策未把握准确；二是财政运行还存在着一些不容忽视的问题，资金有一定缺口特别是扶贫方面。

下一步改进措施：一是我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习相关法律、法规、制度，提高单位财务人员的业务水平；二是积极向上争取资金弥补单位资金缺口，矛盾消化在萌芽状态。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	5
		经济效益	4
		社会效益	5
		生态效益	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对民政办开展了整体支出绩效评价，得分为98.5分。

存在的问题：一是业务人员对政策的学习不够，在实际工作中不能精准运用；二是民政困难救助人员较多，上级经费有限，存在较大的资金缺口，各项救济制度不够健全。

下一步改进措施：一是加强对业务人员业务能力提升，提高业务人员的思想认识，二是多方筹资、加强管理、完善救灾救济预案，规范城乡低保制度，切实保障城乡特困群众的基本生活。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般公共服务类：人大事务(款）行政运行（项）指行政单位的基本，人代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，其他财政事务支出（项）指项目以外其他财政事务方面的支出；人力资源事务(款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出；群众团体事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

6、国防支出类：国防动员(款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，群众文化（项）指群众文化方面的支出，其他文化支出（项）指项目以外其他用于文化方面的支出；新闻出版广播影视(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

8、社会保障和就业支出类：民政管理事务(款）老龄事务（项）指老龄事务方面的工作，其他民政管理事务支出（项）指民政部门接待、法制宣传等方面的支出；行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度各单位缴纳的基本养老保险费支出；抚恤(款）

死亡抚恤（项）指用于军烈属和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费，义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出；自然灾害生活救助(款）自然灾害灾后重建补助（项）指用于自然灾害恢复重建的补助支出。

9、医疗卫生与计划生育支出类：计划生育事务(款） 计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出；食品和药品监督管理事务(款）食品安全事务（项）指食品、药品监督管理事务支出；行政事业单位医疗★(款）行政单位医疗★（项）指行政单位医疗保险经费支出，事业单位医疗★（项）指事业单位医疗保险经费支出。

10、城乡社区支出类：城乡社区管理事务(款）行政运行（项）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

11、农林水支出类：农业(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，农业组织化与产业化经营（项）指农业专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；扶贫(款）其他扶贫支出（项）指其他用于扶贫方面的支出；农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助支出，其他农村综合改革支出（项）指用于其他农业综合改革方面的支出。

12、交通运输支出类：公路水路运输(款）公路建设★（项）指新建公路支出，公路改建等方面的支行。

13、资源勘探信息等支出类：安全生产监管(款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、住房保障支出类：住房改革支出(款）住房公积金（项）指:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表