一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.完成松龙村脱贫摘帽建设任务，完成金银、松龙、青松等3个村30户118人脱贫任务。2.实施双全、绿化、松龙、金银等村19户69人易地扶贫搬迁和金银、河西、绿化等村35户危房改造，实施松龙村39户“三改两建”新村建设，确保群众住上了好房子。3.硬化道路9.25公里，新建道路8公里。4.新建人饮池19口、维修人饮池3口、供水管网70.6公里，解决群众生产生活用水困难。5.新建垃圾屋12个、垃圾仓1个。6.新建“1+6”公共服务中心1个、广播“村村响”1个、文化院坝1个、健身场地1个，配套体育设施1套，改建卫生室1个，并配套医疗设备，发展电子商务配送点1个，进一步提升公共服务质量。7.完成招商投资任务，其中工业投资1500万元，华丰达农业、青松农业固投入库3500万元。8.新发展茶叶100亩、蔬菜25亩、特色山珍4万袋，产茶叶20吨。9.成功创建绿化村为县级、市级“四好村”，完成松龙、绿化两村美丽幸福新村建设，建成松龙村扶贫新村1个、改造提升双全村十一社新村聚居点1个。

二、部门概况

旺苍县燕子乡属于一级预算单位，无下属二级单位，单位内设机构总数4个：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。燕子乡总编制25名，其中行政编制15名，事业编制10名。实际在职人数23人，其中行政编制12人，事业编制11人。

三、收支决算总体情况说明

2017年燕子乡本年收入合计445.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.09万元，占97.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入11.64万元，占2.61%。

2017年燕子乡本年支出合计526.67万元，其中：基本支出406.43万元，占77.17%；项目支出120.24万元，占22.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入434.09万元，与2016年收入相比，财政拨款收入减少0.07万元、下降0.02%。

2017年度财政拨款支出总计515.02万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加49.68万元，增长10.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出515.02万元，占本年支出合计的97.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.68万元，增长10.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出515.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出164.47万元，占31.94%；教育支出0万元；社会保障和就业支出23.89万元，占4.64%；医疗卫生支出10.49万元，占2.04%；农林水支出169.27万元，占32.87%；资源勘探信息支出23.39万元，占4.54%；住房保障支出14.91万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为1.06万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为107.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为2.5万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为13.03万元，完成预算数的90.93%，决算数小于预算数原因是财政部分报账手续未完善，未入2017年账务。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为0.5万元，完成预算数的100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为9.26万元，完成预算数的78.12%，决算数小于预算数原因是有人员调出，人员经费减少。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为23.54万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算数为1.02万元，完成预算数的100%。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为5万元，完成预算数100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）：支出决算数为0.48万元，完成预算数的100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为23.89万元，完成预算数的88.88%，决算数小于预算数的主要原因是保险支出存在从其他费用中列支，所以决算数小于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为4.94万元，完成预算的100%。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：支出决算数为3.84万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算数为0.4万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.25万元，完成预算数的80.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险支出从2016年结转应返还额度资金中支付，所以决算数小于预算数。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.23万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为2万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）：支出决算数为19.17万元，完成预算数的79.28%，决算数小于预算数的主要原因是有部分应支款项未及时支出，导致决算数小于预算数。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为6.7万元，完成预算数的87.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分应支款项未及时支出，所以决算数小于预算数。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为150.11万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为34.75万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

23.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 行政运行（项）：支出决算数为23.39万元，完成预算数的86.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分应支款项未及时支出，所以决算数小于预算数。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.91万元，完成预算数的92.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金支出从2016年应返还额度资金中列支，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出515.02万元，其中：

人员经费299.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费107.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算数6.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：市、县级各部门人员来我乡检查指导工作152批次，1425人次，支出约4.9万元，辖区内村暨各单位来乡学习及上报工作36批次，375人次，支出约1.6万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，燕子乡机关运行经费支出107.04万元，比2016年增加33.75万元，增长46.05%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，燕子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，燕子乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金5.79万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84.5分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2017年我乡严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，但仍需进一步加强。二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：一是细化预算编制工作 进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 二是加强预算执行管理遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。三是进一步管控好“三公”经费，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门重点对代表工作经费项目开展了绩效评价，得分为88分，存在的问题是代表工作经费预算不足，全乡乡级人大代表44名,全年经费1.06万元,一直维持多年以前的标准，人平年均不足240元,已远远不能保障代表联系人民群众，开展各项工作的需要。下一步改进措施：根据工作任务，增加代表工作专项经费预算，加强人大代表工作，保障乡级人大代表更好的履行职责。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是债务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大代表开展各类视察方面工作的支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目木支出。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事业方面的支出。一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高效毕业生到基层任职的补助支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表