一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）依法加强会产管理。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项

（二）2017年重点工作完成情况。

1、抓理想信念，统战工作取得新成果。

助推非公党建方面。一是强化党组在工商联工作中的核心领导作用，全力支持各项工作规范协调开展。健全决策制度。严格执行《党组议事规则》、《工商联执常委会议制度》，以党组会议、主席办公会议和执常委会议方式安排部署重点工作，执常委作用和整体功能得到充分发挥。二是强化非公党组织建设，坚持从我县非公经济实际出发，配合县食药工质局党组深入加强和开展非公企业党建工作，新建基层党组织1个，进一步强化了两新组织党组织和党员作用的发挥。三是统筹协调，按照县委组织部、统战部及人社局要求和安排，将异地商会建设与流动党支部、统一战线基地和农民工工作站建设同步规划，共同推进，已建成广东、成都、山西、山东4个，并在每站安排一名公益岗位，解决经费1200元/年，确保组织建设有序、工作推进。

坚持教育培训方面。一是加强理想信念教育，及时组织非公经济人士学习贯彻党的十九大精神、中发[2017]25号文、《中国工商联章程》、省委十一次党代会和市委第七次、县委第十二次党代会精神，不断增强思想政治素质；二是扎实开展活动，继续深入开展“两学一做”、“依法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动，已开展了党的十九大精神宣讲、建党96周年、“勿忘初心继续携手前进”主题演讲和红色教育等系列活动，牢固非公经济人士理想信念。

强化参政议政方面。一是做好非公经济人士推荐工作。二是着力调查研究。三是积极组织引导代表、委员围绕经济建设中心建言献策，充分发挥参政议政作用，为党和政府当好参谋，为人民群众多谋利益，为经济社会发展多做贡献。两会期间他们共提交建议、提案29件（部分被评为优秀建议提案）为县委、县政府决策提供了可靠依据。四是积极开展专题调研，先后就《促进返乡创业》、《降低经济实体综合成本》进行专题调研并报送上级和有关部门参考。

2、抓组织建设，队伍建设开创新局面。

优化队伍结构，提升队伍质量。注重质量发展会员，稳步壮大队伍。非公经济代表人士30人担任工商联副主席（商会副会长），执、常委占比：94.5%和93.3%。团体会员、企业会员占会员总数52%，微小企业占会员42.9%，上规模民营企业达53家，占全县的82%。发挥兼职作用。

推进商会建设，搭建经济平台。按照县委、县政府“加快异地商会建设，促进脱贫攻坚，助推地方经济发展”有关精神和要求加强异地商会建设，成都旺苍商会顺利建成，北京、山西、重庆、河南商会建设稳步推进。同时积极开展行业商会建设，行业协会转型为商会工作稳步推进。

强化组织管理，发挥兼职作用。强化对基层组织管理，出台《意见》，加强指导，推进基层商会规范化，促进职能作用发挥。实行兼职副主席（会长）轮值制度，每月派一名副主席、一名副会长到工商联值班值守，直接参与工商联工作。张华商会、三江商会被省工商联表彰为“2013-2016年度四川省工商联系统先进商会”。

3、抓经济建设，服务发展取得新突破。

服务会员谱写新篇章。一是始终把为会员服务放在日常工作的首位，强化效能和作风建设，实行“马上就办”制度，致力社会稳定，维护会员权益，真诚服务企业，不断探索服务会员新方式、新途径，以实际行动增强组织吸引力。年内帮助会员依法维权11件，优化经济环境，赢得会员信赖。二是加强与金融部门联系，积极推荐生产经营、资信状况良好的企业，组织邀请金融部门到企业参观考察，沟通联谊，促进银企合作。三是化解企业发展困难，开展有机生态循环种养园区建设、农村电子商务企业发展调研，积极化解产业困难，促进非公经济转型、科学、跨越发展。四是鼓励创新创业，赴郫都等地考察学习，积极引导创新创业，20家企业入驻县产业孵化园，红星美凯龙、海徽金属、明贤教育响应“一带一路”返乡创业，返乡投资逾16亿元实施鸿基国际广场、博骏学校、金属生产线3个项目。 五是加强教育培训，邀请全国知名企业培训师作了《互联网思维的市场经济新模式》讲座，提升企业管理能力水平，促进企业发展。木门茶业土产有限公司董事长谭波荣获“红城创新创业”大赛第一名。六是开展法律三进，邀请律师从法律保护的用工自主权、常见劳动争议处理技巧等方面讲解了企业日常用工管理的风险防范。

光彩事业取得新进展。一是聚力脱贫攻坚，坚持“思想、责任、发动、措施、工作、督导”六个到位，组织引导民营企业，以产业扶贫、电商扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫等方式积极投身万企帮万村精准扶贫行动，聚力脱贫攻坚，全县共有49个企业（个人）帮扶37个村（10个贫困村、非贫困村27个），共计帮扶贫困人口11400人，累计入资金7496.14万元（本年度新增300万），安置就业4600 余人（本年度新增600人），捐赠资金625.4331万元（本年度新增267.05万元），行动有序推进，提质增效目标基本实现。米仓山茶叶集团被省工商联评为“万企帮万村精准扶贫先进企业”，公司董事长何旭伦连任省人大代表。组织实施了成都旺苍商会爱心家乡行活动，鹭燕世博药业与金溪镇签订脱贫攻坚结对帮扶协议并向木门小学捐资100万。天之恒传媒义务在横店影视院线推介家乡旅游。藤椒生产基地达成初步协议。10名非公企业家荣膺第二届“最美扶贫人”。机关结对黄洋镇宝坪村脱贫致富工作顺利开展，得到县委肯定。二是促进反哺社会，积极引导实施光彩事业。明日之星教育基金会向我县捐赠价值55万元的多媒体设备。成都旺苍商会捐资30万，南凯矿业捐资20万，县个协会捐赠价值10万元的衣服、鞋子，北大EMBA方略同学会向檬子乡水帘村捐资3.6万元。三是大力招商引资，引导企业响应“一带一路”返乡创业，引进红星美凯龙、海徽金属、明贤教育返乡投资逾16亿元实施鸿基国际广场、博骏学校、金属生产线3个项目。

4、抓自身建设，机关工作跃上新台阶。

一是获得县委、县政府大力支持，建成“全县非公经济之家”，机关办公条件和对外形象得到全面改善和提升；二是与涉及经济工作的部门紧密配合，建立了联席会议制度，资讯互通，资源共享；三是强化机关管理，提升能力水平。，建立健全各项规章制度，抓好对党的方针、政策、法律法规和发展非公经济的决定、意见的学习，不断提高政策理论水平和业务能力。在去年建成全省五好县级工商联后，今年被全国工商联命名为全国“五好”县级工商联，并被省、市工商联表彰为“2013-2016年全省工商联系统县级先进单位”、全市工商联先进组织工作先进单位；三是主动靠前服务，坚持上门走访，全面及时帮助企业解决实际困难，该机制得到省联肯定；四是加强外联外宣，先后赴成都武侯区、郫都区工商联参观学习并就两地商会互访互助、经济合作交流达成友好协议。五是强化信息宣传，大力宣传国家政策、重大活动、会员风采，通过先进引领展示会员形象，不断提升工商联影响，树立新时期非公经济新形象。

二、部门概况

工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年工商联本年收入合计90.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年工商联本年支出合计91.06万元，其中：基本支出78.29万元，占85.98%；项目支出12.77万元，占14.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计90.7万元,与2016年收入相比，财政拨款收入总计增加11万元，增长13.8%。

2017年度财政拨款支出总计91.06万元。与2016年支出相比，财政拨款支出总计增加8.46万元，增长10.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.46万元，增长10.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出91.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出69.72万元，占76.56%；社会保障和就业支出9.29万元，占10.20%；医疗卫生支出5.98万元，占6.57%；住房保障支出6.06万元，占6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）2其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为56.59万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.1万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.29万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.29万元，其中：

人员经费69.88万元，主要包括：基本工资25万元、津贴补贴18.84万元、奖金2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.29万元、其他社会保障缴费6.31、其他工资福利支出2万元、生活补助0.21万元、住房公积金6.06万元。
　　公用经费8.41万元，主要包括：办公费0.58万元、邮电费0.51万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.72万元、其他交通费3.4万元、其他商品和服务支出2.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出1.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，364人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：接待上级部门来旺检查调研8批次，共计支出0.61万元、接待基层工商联及基层商会、帮扶联系村到工商联开会、办事等12批次，共计支出0.37万元，接待异地非公经济人士回旺苍参加爱心家乡行、企业联谊、扶贫捐赠、异地商会筹建等活动25批次，共计支出0.95万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出万元。

公务接待费支出决算基本与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，工商联机关运行经费支出8.41万元，比2016年增加2.30万元，增长/37.64%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，工商联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，工商联共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式;

3.部分绩效评价在指标设定上存在偏离，无法紧紧围绕工作重点。

下一步改进措施： 1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;

4.加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训，提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平;

5.建立信息系统，搞好统计分析工作，为领导制定相关决策提供参考依据。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 .

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指单位给三支一扶人员的生活补助支出。

5. 一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表