一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.主要职能：我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.公共服务。全年实现农村居民人均可支配收入增长10.5%以上，努力做好环境治理工作，使城乡环境进一步改善，公共服务水平明显提高，切实维护了社会和谐稳定。

2.脱贫攻坚。全年按要求实现减贫人口369人，1个贫困村退出;按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务;完成“五个一批”26个专项年度任务。

3.产业发展。全年实现粮食总产量0.47万吨，新发展茶叶300亩，烟叶400亩。新建产业园2个，户办产业微庭院184个，家庭农场4个，扶持规模以上企业实现产值1亿元。

4.其他重点工作。全年硬化村社道路31.3公里，新建深溪村泥结碎石路8公里;新建农村安全饮水工程12处，解决369人的安全饮水问题；村集体经济挂牌覆盖面和集体股份制改造均达100%。

二、部门概况

旺苍县正源乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制27名，其中行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制1名）。在职人员总数25人，其中公务员14人，机关工勤人员1人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员6人。

三、收支决算总体情况说明

2017年正源乡人民政府收入合计462.79万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入462.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年支出合计529.28元，其中：基本支出450.6万元，占85.13%；项目支出78.68万元，占14.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入462.79万元。与2016年462.9万元相比，财政拨款收入减少0.11万元，下降0.001%。

2017年度财政拨款支出529.28万元。与2016年504.79万元相比，财政拨款支出增加24.29万元，增加4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出529.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加24.49万元，增加4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出529.28万元，主要用于以下方面:

1.    一般公共服务支出201.41万元，占38%；

2.    教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.33万元，占6.5%；

3.    医疗卫生支出16.63万元，占3%；

4.    住房保障支出16.67万元，占3%；国防支出0.4万元，占0.1%；

5.    文化体育与传媒支出12.48万元，占2.3%;农林水支出247.35万元，占46.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为156.79万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.06万元，完成预算100%

2. 国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%.

3.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）:支出决算为27.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.3万元，完成预算57.8%，原因为计算专干人员变动，补助未及时发放。

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%.

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 行政单位医疗★（项）:支出决算为13.23万元，完成预算100%.

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%.

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为17.83万元，完成预算100%.

农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为11.18万元，完成预算100%.

农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为5.17万元，完成预算75.1%，工程未完工，部分款项未进行结算。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为175.2万元，完成预算97%.原因为村社干部人员变动，补助未及时发放。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为37.97万元，完成预算77.5%.原因为工程未完工，部分款项未进行结算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450.6万元，其中：

人员经费357.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无公务用车。公务接待费支出决算7.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是无人因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0元，增长0。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出7.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1280人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0元，增长0。主要原因是严格控制接待支出，遵守中央八项规定，接待无明显变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，正源乡机关运行经费支出92.83万元，比2016年增加3.81万元，增长4%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，正源人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，正源乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金78.68万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，二是财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在以后的工作中我们将加强政策学习，提高思想认识。提高对绩效评价工作的重视程度。二是完善相应制度建设和账务处理，使预算能够与实际工作任务相符，努力推动全乡各项事业良好发展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反应除上述项目外其他财政事务支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）:反应用于兵役征集等方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

17.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:反应群众文化等方面的支出，包括基层文化馆（站） 群众艺术馆支出等。

18.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反应除上述项目外其他文化支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反应用于义务兵优待方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反应计划生育服务支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）:反应用于食品（含食品添加剂、保健食品） 监督管理方面的支出。.

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 行政单位医疗★（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

25.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:反应行政单位的基本支出。

26.农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）:反应按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:反应扶贫方面支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反应农村改革方面支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表