一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我镇地处旺苍县北部山区，辖13村96社，全镇农业人口9230人，属纯农业镇，基础设施建设滞后，经济基础薄弱，通过执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设。我镇全年财政工作在坚持“量入为出、科学管理”的原则下，基本确保了政府机构的正常运转和各项社会事业的有序发展。

（二）2017年重点工作完成情况

脱贫攻坚：实现减贫人口551人，完成目标任务101%，如期完成古柏省退出贫困村和双午、关山两个贫困村县退出；全面完成年度脱贫攻坚项目建设任务；按时完成年度脱贫攻坚“五个一批”26个专项年度任务；发放扶贫小额信贷224万元，完成目标任务77%。

项目投资：做好了旺宁路改建工程协调服务，确保正常施工；完成工业投资9213万元（鹿缘休闲度假村、古柏村明星猕猴桃种植产业园、众富畜禽养殖专业合作社、宋江高阳坡茶叶专业合作社），完成目标110%。固投入库5480万元，完成目标110%。招商引进累计到位资金7940万元（旺苍县鹿缘休闲度假村1850万元、米仓山博艺园6090万元）完成目标任务264.7%；新开工500万元以上项目2个（鹿缘休闲度假村、古柏村明星猕猴桃种植产业园），超目标任务1个；新签约投资500万元以上项目2个（鹿缘休闲度假村、古柏村明星猕猴桃种植产业园），超目标任务1个；新储备投资500万元以上项目3个（虎垭村粘土矿、高阳坡贡茶园、汉王山旅游景区），100%完成目标任务。

产业发展：完成关山村300亩核桃+中药材、古柏村300亩猕猴桃、双午村300亩核桃+中药材等3个特色产业示范园建设，完成目标任务100%；发展休闲农庄1家，完成目标任务100%；在崔河等6村发展家庭农场9家，完成目标任务150%；在支溪村建农业社会服务超市1个，完成目标任务100%；在古柏和鹿渡两村新发展专合社各1个，完成目标任务100%。新发展茶叶1300亩，完成目标任务100%；新增蔬菜800亩，超额完成目标任务；特色山珍羊肚菌5.8万袋（棒），完成目标任务145%。实现粮食总产量0.7599万吨，完成目标任务100.2%；油料725吨，完成目标任务101%；茶叶900吨，完成任务100%。实现出栏生猪11502头、土鸡60019只、肉羊1904只、牛281头，均100%完成任务；新建关山村牛羊、土鸡标准化养殖小区1个，完成目标任务100%；巩固崔河等村养殖小区5个。扶持规模以上企业实现产值8.6亿元，实现利润3141万元，分别完成目标任务完成125.6%，培育明威矿业有限公司备选入目录库。

其他重点工作：硬化村社公路25.79公里(虎垭村9.7km、向阳村7km、古柏村3.6km、崔河村3.49km、宋江村2km），完成目标任务135%；完成安全饮水集中供水工程6个村14处，完成目标任务350%；建分散供水工程112处，共解决2935人安全饮水问题，完成目标任务104%；崔河村创建成省级幸福美丽新村，完成目标任务100%；建成古柏等3个贫困村扶贫新村3个，完成目标任务100%。改造崔河村田坪里新村聚居点1个，完成目标任务100%；创虎垭村省级“四好村”1个，完成目标任务100%；古柏、鹿渡村创市级，古柏、檬子村创县级“四好村”，完成目标任务100%；完成古柏村等3个贫困村的“1+8”公共服务中心建设，100%完成目标任务；3个贫困村的集体经济稳步推进，已初见成效，其他10个村的集体资产股份制改造全面进行；林权抵押贷款改革试点工作扎实推进。

二、部门概况

旺苍县高阳镇部门下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制26名）。在职人员总数40人，其中公务员21人，机关工勤人员4人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员25人）；退休人员14人。固定资产总额401万元。

三、收支决算总体情况说明

2017年高阳镇本年收入合计765.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入765.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年高阳镇本年支出合计1110.98万元，其中：基本支出779.35万元，占70.15%；项目支出331.64万元，占29.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入765.77万元，与2016年相比，财政拨款收入减少161.16万元，下降17.39%

2017年度财政拨款支出1110.99万元，与2016年相比，财政拨款支出增加97.08万元，增长9.57%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1110.99万元，占本年支出合计的88.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加97.08万元，增长9.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1110.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出285.52万元，占25.7%；文化体育与传媒支出18.34万元，占1.65%；农林水支出632.21万元，占56.91%；社会保障和就业支出85.04万元，占7.65%；医疗卫生支出26.21万元，占2.4%；住房保障支出27.61万元，占2.49%；国防支出0.4万元，占0.04%；节能环保支出18.03万元，占1.62%；交通运输支出17.62万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为285.52万元，完成预算97%。

(1)人大事务支出决算12.72万元，完成预算100%。其中：行政运行支出11.62万元、代表工作1.1万元。

(2)政府办公及相关机构事务支出决算166.76万元，完成预算的94%。其中：行政运行161.26万元，完成预算的94%；一般行政管理事务支出2.5万元，完成预算的100%；信访事务支出3万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是实行内部绩效控制，行政运行项支出结余9.82万元。

(3)财政事务支出决算35.7万元，完成预算的100%。其中：行政运行27.7万元，完成预算的100%；其他财政事务支出8万元，完成预算的100%。

(4)人力资源事务支出决算2.24万元，完成预算的100%。均为其他人力资源事务项支出。

(5)群众团体事务支出决算18.84万元，完成预算的100%。均为行政运行项支出。

(6)党委办公及相关机构事务支出决算49.26万元，完成预算的100%。均为行政运行项支出。

2、国防支出：支出决算0.4万元，完成预算的100%。均为国防动员款兵役征集项支出。

3、文化体育与传媒支出：支出决算18.34万元，完成预算的100%。其中文化款中行政运行支出13.34万元、其他文化支出5万元。

4、社会保障和就业支出：支出决算85.04万元，完成预算的89%。

(1)民政管理事务支出0.84万元，完成预算的88%，均为老龄事务支出。决算数小于预算数的主要原因是由于人员死亡减少，民政管理事务中老龄事务结余0.12万元。

(2)行政事业单位离退休支出59.55万元，完成预算的100%，均为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)抚恤支出6.65万元，完成预算的97.37%，均为义务兵优待支出。完成决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待金年中多追回1798元。

(4)自然灾害生活救助支出18万元，完成预算的63%，均为中央自然灾害生活救助支出。自然灾害生活救助结余10.5万元，完成决算数小于预算数的主要原因是12月底才下达计划，无法全部支付。

5.医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为26.21万元，完成预算92.8%。

(1)计划生育事务中计划生育服务支出5.46万元，完成预算的72%。完成决算数小于预算数的主要原因是计生兼职人员补助按70%标准发放。

(2)食品和药品监督管理事务中食品安全事务支出0.2万元，完成预算的100%。

(3)行政事业单位医疗支出20.55万元，完成预算的91%。其中：行政单位医疗支出13.15万元、完成预算的86.62%，事业单位医疗支出7.39万元、完成预算的100%。支出决算数小于预算数主要原因是行政单位在职人员减少。

6.节能环保支出:支出决算为18.03万元，完成预算180%，均为污染防治款中水体项支出。支出决算大于预算主要原因是上年结转8.03万元、预算追加10万元。

7.农林水支出:支出决算为632.21万元，完成预算86%。

(1)农业支出61.74万元，完成预算的100%，均为行政运行支出。

(2)水利支出10.05万元，完成预算的100%，均为行政运行支出。

(3)扶贫支出112.6万元，完成预算的80%，均为其他扶贫支出。支出决算小于预算数的主要原因是第一书记未报账，无法支付。

(4)农业综合开发支出10万元，完成预算的100%。均为产业化经营支出。

(5)农村综合改革支出361.46万元，完成预算的84%。其中：对村级一事一议的补助支出预算15万元，支出为零；对村民委员会和村党支部的补助决算支出317.83万元，完成预算的90%；其他农村综合改革支出43.93万元，完成预算的69%。

对村级一事一议的补助支出支出为零主要原因是施工单位未到财政所报账；对村民委员会和村党支部的补助决算支出小于预算数主要原因是村人员变动；其他农村综合改革支出小于预算数主要原因是年终才追回，无法完全支付。

(6)其他农林水支出76.06万元，完成预算的98%，支出小于预算数主要原因是。

8.交通运输支出:支出决算为17.62万元，完成预算的41%，均为公路建设支出。支出小于预算数主要原因是该项资金为2015年省交通局下达，项目已完工，财政报账数为审计核算数。

9.住房保障支出:支出决算为27.61万元，完成预算100%。均为住房改革支出款中的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出779.35万元，其中：

人员经费613.53万元，主要包括：基本工资152.97万元、津贴补贴75.74万元、奖金6.13万元、其他社会保障缴费26.02万元、绩效工资43.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.55万元、生活补助218.54万元、奖励金0.06万元、住房公积金27.61万元、其他对个人和家庭的补助支出3.16万元。
　　公用经费165.82万元，主要包括：办公费39.8万元、电费3.82万元、邮电费2.65万元、差旅费16.76万元、会议费0.78万元、培训费1.87万元、公务接待费14.32万元、工会经费1.69万元、福利费4.49万元、其他交通费17.94万元、办公设备购置9.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.32万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严格控制公务接待费支出，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。与2016年相比，减少1.5万元，下降100%。主要原因是公车改革，取消公务用车。

3.公务接待费支出14.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待262批次，2388人次（不包括陪同人员），共计支出14.32万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元，下降1.72%。主要原因是加强了内部管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，高阳镇机关运行经费支出165.82万元，比2016年减少17.35万元，下降9.5%。 

（二）政府采购支出情况

2017年度，高阳镇政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，高阳镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金83.2万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：内部管理制度执行中存在档案资料归集不齐全。下一步改进措施：加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对公共运行维护项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；二是公开透明度有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；二是及时总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他共服务支出。

一般公共服务（类）商贸支出（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

10.国防支出（类）指国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)：指用于自然灾害房屋重建方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于饮水保护相关费用支出。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于村道公路建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五: 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十：2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一：2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二：2017年政府采购信息情况表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表