一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

2.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇人民政府（管理办）安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制。

3.依法开展安全生产行政执法工作，查处有关行业、领域安全生产违法违规行为，组织安全生产事故调查、处理和责任追究落实工作。

4.依法履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规情况进行监督检查，指导、督促重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5.负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产行政许可工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6.依法履行用人单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证审查、备案管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，组织、指挥、协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产统计工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。

9.承担全县煤炭行业管理职责，组织开展煤矿项目管理、煤矿生产能力核定、落后产能淘汰、复产验收等工作；会同有关部门做好县属煤矿企业的改革和管理。

10.组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；负责相关行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格审核报批和持证上岗工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

11.指导、协调全县安全生产检测检验工作，监督协调安全生产技术管理服务机构和安全评价工作，指导、监督注册安全工程师执业管理工作。

12.组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，依法对劳动防护用品的生产、经营、使用情况实施综合监督管理。

13.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14.负责县政府公布的有关行政审批事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

印发《2017年全县安全生产工作安排意见》，安全生产目标责任书签订率100%；编制《旺苍县安全生产和职业卫生“十三五”规划》；分两期对全县102名县政府安委会成员单位分管领导和安办主任，以及76名乡镇分管领导和安办主任、105名辅导员、97个贫困村的1922名群众进行轮训；全年累计完成非煤矿山、危化品及烟花爆竹、职业健康培训564人次，超目标任务244人次；在“安全生产月”活动中，举办安全咨询活动和图片展39场次、培训讲座9场次、知识宣讲活动27场次，县级领导出席活动66人次；发放宣传资料3万份、制作宣传品2千件、开设专栏3个，设置展板标语249幅、发送短信1万余条、刊发稿件117件，近5万人参展和接受咨询，向中国安全生产网、中国安全生产报投稿发出10篇、广元日报刊出9篇、市安监局刊出安全简报2篇、省市主管局网站220篇，全部超额完成目标任务；开展警示教育19场次，接受警示教育1.3万人次；县四大班子领导牵头督导检查安全生产工作；县人大对县政府和全县各级各部门落实《安全生产法》执行情况开展专项执法检查；专项执法检查、督查，共检查企业602家，排查隐患825处，投入整改资金519万元，处罚金29万元，强制停产3家，检查覆盖率达85%，隐患整改率达97%；修订全县《安全生产应急救援预案》，组织开展应急演练42次，95个单位近5万干部群众参演；开展了为期3个月的安全生产大检查工作，组织检查组36个（暗访暗查组27个），派出工作督查组8个，检查企事业单位260家，排查一般隐患1238条，整改隐患1204条，隐患整改率97%，落实隐患整改资金151.5万元；复检4个省级安全社区、新建1个省级、1市级安全社区；共开展预防性执法检查60次，立案调查19起，处罚金额60万元；成立了县安全生产应急和信息中心，编制15名；正在建设旺苍安全生产信息管理平台

二、部门概况

安全监管局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年安全监管局本年收入合计505.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构图

2017年安全监管局本年支出合计468.21万元，其中：基本支出377.71万元，占80.67%；项目支出90.50万元，占19.33%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计505.03万元。与2016年收入相比，财政拨款收入减少106.86万元，下降26.84%。

2017年财政拨款支出468.21万元，与2016年支出相比，财政拨款支出减少51.42万元，下降12.34%

图3：财政拨款收入、支出总体情况图  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出468.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少51.42万元，下降12.34%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出468.21元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.41万元，占9.70%；医疗卫生支出17.02万元，占3.64%；住房保障支出27.10万元，占5.79%；资源勘探信息等支出378.68万元，占80.88%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算数为288.18万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是2017年人员调动。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为19.92万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是指标追加执法中队采购办公设备费用还剩余0.08万元。

5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）：支出决算数为4万元，完成预算6.67%。决算数小于预算数的主要原因是追加省级专项拨款费用60万元。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：支出决算数为66.58万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为27.10万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出377.71万元，其中：

人员经费332.58万元，主要包括：基本工资114.47万元、津贴补贴75.03万元、奖金5.97万元、绩效工资40.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.41万元、其他社会保障缴费22.21万元、其他工资福利支出0.97万元、生活补助0.25万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元、住房公积金27.10万元等。
　　公用经费45.13万元，主要包括：办公费0.85万元、手续费0.26万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费2.75万元、物业管理费0.57万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.30万元、会议费0.16万元、公务接待费6.58万元、工会经费1.79万元、福利费1.96万元、其他交通费18.43万元、其他商品和服务支出8.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.58万元，完成预算99.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.58万元，占100%。具体情况如下：

图6：三公经费财政拨款支出决算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1020人次（不包括陪同人员），共计支出6.58万元，具体内容包括：市安全监管局督导检查、调研安全生产工作 、省安全监管局综合检查、督导工作、省安全监管局指导安全社区建设工作、德阳安全监管局来旺考察学习、乡镇安办人员学习业务、帮扶贫困村班干部到局对接工作、企业管理人员对接业务工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降1.64%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，安全监管局机关运行经费支出45.13万元，比2016年增加12.03万元，增长36.34%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，安全监管局政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购服务支出18.07万元。主要用于安全生产执法中队办公设施设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，安全监管局共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门2017年未纳入项目绩效评价。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：我局是一个纯业务型单位，争取项目和实施项目都会产生相关费用，望在以后的资金安排上多给予考虑业务经费，以确保我县的安全生产持续稳定。下一步改进措施：在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，严格管理，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是地方债务收入。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指大学生志愿者生活补助。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指职工基本养老保险。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险。

8.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指扶贫工作个项费用。

9.住房保障（类）租房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算