一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）根据党的基本理论，基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全县工会工作。

（2）贯彻全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县基层工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

（4）开展工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；监督检查《中国工会章程》、《工会法》贯彻执行情况；协助县委做好工会干部的管理和培训有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。做好工资集体协商工作，维护农民工合法权益。

（5）动员和组织全县职工积极参加改革和经济建设；做好省、市、县劳模的评选、推荐、管理工作。

（6）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作。

（7）抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，做好工会会员的发展，会员的教育和会员的管理工作。

（8）继续实施“送温暖”工程，和“困难职工”帮扶工作，配合有关部门开展“双联”工作

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，全县各级工会组织深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实中央、省委和市委有关加强和改进群团工作的新部署新要求，团结引领广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，在全县改革发展稳定中充分发挥了组织引导职工、联系服务职工和维护职工合法权益的重要作用，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”发挥了工会组织的应有作为。

一、紧扣追赶跨越，切实发挥工人阶级主力军作用

找准工会工作服务大局的切入点着力点，抓实优化发展环境工作，广泛开展形式多样的职工活动，促进创先争优，为县域经济发展凝聚职工力量。一是广泛开展劳动竞赛。以“中国梦·劳动美，争跨越·立新功”为主题，以重大项目、重大工程、规上企业为主体，组织动员各基层工会广泛开展劳动竞赛活动，职工参与面90%以上，劳动竞赛呈现常态化规范化局面。二是深化职工技术创新。大力激发职工创新创造活力，广泛开展经济技术创新活动，参与职工2万余人次，激发了全县广大职工创新创业热情。三是大力弘扬劳模精神。强化劳模管理服务工作，坚持开展劳模精神宣讲活动，落实各级劳模待遇，切实关心劳模生产生活；在重要国定节日开展慰问活动，并对因病致困的劳模，及时开展帮困救助；拓展服务内容，充分发挥工会组织的作用，为劳模提供更具温度的服务。今年组织全县所有劳模免费体检、疗休养36人次，发放劳模津贴、生活补助金25万元，创市级劳模创新工作室2个。四是努力营造创先争优氛围。围绕庆祝“五一”劳动节，以“中国梦，劳动美”为主题开展了读书征文、知识竞赛、最美职工评选等八项活动，参与人数1万余人次，对激励广大职工爱岗敬业，勇争一流起到了重要作用，收到了良好的社会效果；成功举办“中国梦·劳动美”旺苍县首届“红城匠人”创新创业大赛，共有革命老区红色文化创意、“互联网＋”等48个创业参赛项目，涵盖教育、卫生、交通运输、建筑、通讯、农业技术、文化旅游等行业和领域，并对木门茶叶、春雷电商、旺苍在线等优秀项目进行了表彰。

二、强化权益维护，助力职工队伍和社会和谐稳定

始终坚持维护职工合法权益为根本职责，大力推进法治建设，加强职工普法教育，健全维权机制，构建和谐劳动关系，维护社会稳定。一是着力加强法治建设。今年以来，认真落实依法治县工作，结合工会实际，大力开展送法下基层、进企业、进车间、进工地活动20余次，发放《农民工维权口袋书》、《职工安全手册》等法律法规宣传资料1万余册，职工普法教育取得实效。二是全力维护职工权益。建立了工会维权服务律师团和律师委派制度，常年聘请5名维权律师，全年办理典型维权案例6件。深入开展工资集体协商、着力构建和谐劳动关系，2017年全县共签订工资集体协议299份，建会企业工资集体合同签订率95%，备案率100%，涵盖职工25893人，嘉川镇被表彰为“四川省工资集体协商示范单位”。三是努力维护社会稳定。建立领导干部、维权律师定期接访制度，进一步畅通职工诉求渠道，有效化解各类纠纷。

三、做实困难帮扶，竭诚服务职工改善民生

发挥工会组织优势，集聚工会品牌项目，大力推行普惠制，在推进改善民生、参与社会治理中倾力倾为。一是助推民生改善。全年通过项目申报，向上争取国企改革、金秋助学、困难职工帮扶等专项资金200余万元。坚持开展“四季送”活动，开展职业技能培训1000余人次，实现再就业300余人，创业帮扶120人次，资助580名贫困大学生，对1000多名困难职工实施了生活、医疗救助，对400名特困职工实施持证帮扶，实施职业危害职工专项救助150人，建立环卫工人休息室、妈咪宝贝屋，全年累计用于民生改善方面资金近300万元。二是加强文化建设。举办职工运动会、门球比赛、自行车骑行、登山比赛等文化体育活动12余场次，促进了文化建设、丰富了职工精神文化生活。三是聚力脱贫攻坚。把服务脱贫攻坚作为一项重大政治任务，认真贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚工作的各项决策部署，始终聚焦“两不愁、三保障、四个好”目标，积极参与、发挥优势、立足实际、创新方式，把工会工作资源手段向贫困村和贫困户进一步倾斜，不断拓展“四季送”内容，着力推动“造血式”帮扶，加快“温暖—脱困—致富”工作链运转，为推动实现脱贫攻坚总体目标发挥了工会组织独特工作优势和作用。

四、勇于改革创新，努力增强工会工作活力

以创建职工群众信赖的模范职工之家，争做职工群众信赖的娘家人为基本取向，大力加强制度创新，提升规范化水平，夯实基层基础，切实增强服务发展、服务群众、服务社会的能力。一是扎实推进普惠制服务。认真贯彻落实省总、市总关于工会普惠制服务工作安排意见，大力争取县委县政府对工会工作的重视，举全会之力，聚全会之智，以严谨的作风、实务的举措全力推进，取得了显著成效，完成了24000多名工会会员的信息采集和审核工作，办理工会会员服务卡13000张，与16个商家洽谈签订了工会会员普惠性服务合作协议，内容涉及超市购物、医疗健康、交通出行、餐饮住宿、文化娱乐等领域。目前，普惠服务公交车已正式开行，工会会员凭《四川省工会会员服务卡》免费乘坐。二是建优创新创业中心。认真贯彻国家“大众创业、万众创新”战略部署，深入拓展工会职责职能，创新“星创天地、科技型企业孵化器、电子商务中心、离岸孵化器”孵化载体，搭建经营七大服务平台，为职工创业提供一站式服务。建立“联络员+辅导员+创业导师”辅导机制，常态化开展专项辅导，邀请科技中介服务机构，为创业者开展知识产权、技术研发、财税管理、项目申报、人力资源管理等创业培训。目前，“中心”已成功创建省级科技型企业孵化器，已在科技部备案“星创天地”，现入驻企业45家，累计培训创新创业人才1000余人次，为在孵化企业落实项目资金1000余万元，增加就业岗位6300个。三是加强干部队伍建设。全面深化学习型机关、学习型党组织创建活动，深入开展党性教育、廉政教育、素质提升活动，巩固群众路线教育实践活动和“两学一做”学习教育，持续抓问题整改不放松，进一步转变工作作风、提升服务效率，努力建设忠诚干净担当的工会干部队伍。四是夯实基层基础。狠抓基层工会组织规范化建设，全县非公企业数据库内企业建会率100%，职工入会率100%，基层工会涵盖单位达2264个，职工入会率为99.8%。深入推进农民工入会工作，共99222人农民工会员加入工会组织。加大资金对下扶持力度，今年累计拨付基层工会工作经费30万余元，用于基层工会阵地建设、开展职工活动，工会组织活力不断增强。

五、聚焦目标任务，稳步推进发展保障工作

以学习习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委、县政府和市总确定的目标任务，以重点工作为主线，县总工会全体干部职工凝心聚力，辛勤奋斗，切实履行工作职能职责，转变作风，扎实工作，稳步推进各项日常工作进展。一是抓好党的建设和组织人才工作。认真抓好学习、宣传工作，加强党员和干部的作风建设，自觉做到八个坚持、八个反对，以行风评议为载体,狠抓行风建设，树立工会新形象。深化党建规范化管理，明确领导班子成员责任分工，坚持做到活动有记录，内容丰富，及时收集党建工作资料，做到资料齐全、整理规范。严格执行“三会一课”制度，充实党员的思想阵地。二是做好宣传思想和依法治县工作。牢牢把握正确的政治方向，坚持以社会主义核心价值体系武装职工群众，充分发挥工会组织“大学校”作用，大力推进职工文化和企业文化建设，积极引导职工群众树立中国特色社会主义共同理想，切实做好宣传思想工作。在县依法治县办的指导下，认真开展“七五”普法、“法律七进”“依法治县”等工作，完善了“干部学法用法制度”，建立学法用法档案，组织普法学习10次，理论学习8次。三是强推社会治理工作。完善了群众来访接访制度，做好来信来访工作。结合实际，做好综合治理工作，禁毒宣传、矛盾大调解等工作。深入企业开展安全生产教育，抓好安全生产工作，有序做好食品药品安全宣传、应急管理、防震减灾等其他各项工作。四是提高社会公共服务。紧密群团工作联系，积极开展关心一下代、艾滋病预防与关爱妇女儿童等工作；认真做好信息公开，接受主管部门及社会的监督；认真抓好卫生和计划生育、统计、文化、体育档案管理工作；抓好网络管理，舆情处理，电子政务工作；做好党史、保密等工作，做到有计划有过程有总结；积极推进低碳节能发展、节能减排工作。

二、部门概况

旺苍县总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年总工会本年收入合计360.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年总工会本年支出合计355.10万元，其中：基本支出93.28万元，占26.27%；项目支出261.81万元，占73.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为360.89万元、支出355.10万元，与2016年相比，财政拨款收入减少135.79万元、下降37.62%,支出减少134.23万元，下降37.8%。主要是创新创业项目完工及压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出355.10万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少134.23万元，下降37.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出(201类)355.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(201类)328.25万元，占92.4%；社会保障和就业支出(208类)12.52万元，占3.5%；医疗卫生支出(210类)6.97万元，占2%；住房保障支出(221类)7.36万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项），支出决算数为66.44万元，完成预算97%，原因是结转和结余资金本年年初数和上年年末数差额7.12元，主要是绩效工资5万元，津贴补贴2.12万元。

2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项），支出决算数为223.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

3.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项），支出决算数为38.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事车单位基本养老保险支出（05项），支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项):支出决算为6.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算数为7.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.28万元，其中：

人员经费82.67万元，主要包括：基本工资34.23万元、津贴补贴5.87万元、奖金0.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元、其他社会保障缴费8.86万元、生活补助0.52万元、住房公积金7.36万元等。
　　公用经费10.61万元，主要包括：办公费0.45万元、印刷费0.26万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.32万元、邮电费0.25万元、差旅费0.99万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0万元、会议费0.4万元、培训费0万元、公务接待费2.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.49万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.08万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出2.5万元元，具体情况如下：

1. 因公出  （境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 因公出国（境）支出决算与2016年持平。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.75万元。主要原因是公务用车制度改革，公务用车上缴。

4.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：接待市总工会及其他县区工会慰问及调研的接待用餐费，其中：外事接待0批次，0人。

公务接待费支出决算比2016年减少0.87万元，下降3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县总工会机关运行经费支出10.61万元，比2016年增加0.82万元，增长8%。主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费等。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金262万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2017年我会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外,还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编

制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对项目支出开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是缺乏计划性，风险突显。二是工作质量的管控办法还不成熟完善，风险较大。下一步改进措施：一是变一方监督为多方监督，二是加强财务业务的指导和培训。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款)行政运行（01项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款)行政运行一般行政管理事务（02项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款)其他群众团体事务支出（99项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一： 2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二： 2017年政府采购信息情况表