一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、本单位执行行政管理职能。主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对居民委员会的指导，提高、培育居民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解辖区居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定。

2、机构情况：独立核算行政机构；

3、编制情况：定编共计8人。其中：行政编制4人，事业编制4人。

4、人员情况：年末实有财政供养人数为47人。其中；行政工作人员4人,工勤人员2人，事业工作人员8人,村社干部33人。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、强化财政收支管理，确保管理办辖区稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩一般行政管理性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。我单位对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，居民群众较为满意。

3、超额完成承诺目标管理，获得县委、县政府2017年度工作目标绩效考评一等奖。

（1）投入资金3.1万元，对3栋居民楼下水道，化粪池进行了维修改造；（2）加强项目建设监督管理，规范4个活动广场；（3）添置居民活动健身器材3套；（4）完成3km进出公路主干道的标志标线及安全防护栏的安装工作；（5）添置灭火器100具；（6）安装路灯10盏；（7）休闲座椅10处；（8）增设果皮箱10个；（9）投入资金10万元，建成法治文化和廉政文化广场各1个;（10）对3处便民桥护栏进行安装和维修加固;（11）筹办了2017年辞旧迎新文艺晚会，组织文化下乡活动2场次。社区公共服务设施建设突飞猛进，成效明显。惠民利民工程和文化活动居民十分满意。

4、文化活动丰富多彩

加强社区居民文化活动室，图书室，电子阅览室免费开放的监督管理，确保活动常态化运转正常；广泛开展健身，舞蹈等比赛活动，组织开展文化进社区活动4场次，极大地丰富了居民文化生活。

二、部门概况

静乐寺管理办是独行核算的一级预算单位，下属二级单位：无。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计260.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入260.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年度本年支出合计271.23万元。其中：基本支出215.61万元，占80%；项目支出55.62万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为260.27万元、271.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少43.53万元、47.00万元，分别下降14.33%、14.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出271.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少47.00万元，下降14.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出271.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.26万元，占3.8%；国防支出0.5万元，占0.2%；社会保障和就业18.92万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出9.33万元，占3.4%；城乡社区支出147.79万元，占54.48%；农林水支出73.91万元，占27.25%；住房保障支出10.52万元等占3.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为10.26万元，完成预算100%。

2.国防:国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为17.93万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为0.99万元，完成预算105.52%；决算数大于预算数的主要原因是追加军属优待金和增加1名事业人员（新安置1名退伍军人）而追加人员经费。

4.医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为1.68万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为0.2万元；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出决算为7.45万元,完成预算115.76%；决算数大于预算数的主要原因是增加1名事业人员（新安置1名退伍军人）而追加人员经费。

5.城乡社区支出:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为105.8万元；一般行政管理事务（项）支出决算为41.99万元；完成预算103.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名事业人员（新安置1名退伍军人）而追加人员经费。

6.农林水支出:农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为73.91万元，完成预算101%；决算数大于预算数的主要原因是居委会干部任职补助增加。

7.住房保障支出:住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为10.52万元，完成预算108.12%，决算数大于预算数的主要原因是增加1名事业人员（新安置1名退伍军人）而追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出215.61万元，其中：

人员经费116.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费40.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）无预算，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因公务用车制度改革，本单位取消公务用车。但原公务车资产未作移交，现有公务车1台，无公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费支出3.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，407人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元，具体内容包括：执行公务、开展公务活动等公务接待费。

公务接待费支出决算与2016年决算支出数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，行政机关运行经费支出40.79万元，比2016年增加0.48万元，增长1.20%，增加的原因是新调入一人。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要采购档案柜、办公桌等办公家具的采购。其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，静乐寺管理办共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他（垃圾处理车）用车1辆；单价50万元以上通用设备：无，单价100万元以上专用设备：无。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金12.99万元，覆盖率达到23.35%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是对财政资金的合理使用精准度上有待进一步加强；二是合理编制财务预算和财务决算年度分析等有待提高。。

下一步改进措施：一是加强财政资金的合理使用；二是进一步强化资金精准使用率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指基层政权建设支出。

10.国防支出：国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

11.社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出;抚恤（款）义务兵优待（项）义务兵优待金;

12.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出；食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）食品、药品监督管理事务支出；行政事业单位（款）医疗行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险经费支出。

13.城乡社区：城乡社区支出:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指：本单位的保运转的项目支出。

14.农林水事务：农林水支出:农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：对村民委员会和村党支部的补助支出。

15.住房保障:住房保障支出:住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表