一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共旺苍县委党校属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：（一）组织实施对县乡（镇）科级党员干部、村党支部书记、村主任、中青年后备干部、党外干部、少数民族干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、选调生、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士以及统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训；协同组织人社部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。（二）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和统一战线理论及党和国家的方针政策；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府的决策服务。（三）受县委、县政府委托，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办干部专题研讨班。（四）借鉴省内外公共行政及公务员培训的有益经验，积极开展同省内外学术研究机构的交流与合作。（五）对县内企业和乡镇党校进行业务指导。（六）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、创新发展模式，成立红军精神培训学院。2017年，在县委、县政府的大力支持下，牵头成立红军精神培训学院，成为了全国性干部教育基地、川陕革命老区振兴发展的研究基地、研究红军精神的基地，得到了省市县领导的充分认可，省社科院、广元市委主要领导亲临现场指导工作，并给予高度评价。人民日报、中新社、新华网、光明网等媒体先后刊发报道，宣传旺苍做法和模式。组织召开了全国首届红军精神论坛，同时编写了《红军在旺苍》、《红军在川陕苏区》等红军精神培训学院特色教材，聘请了省内外30多名名专家、名教授为该院特聘教师。一年来，红军精神培训学院开展培训3000余人次，赢得了省内外专家的一致认可和广大干部群众的称赞。2、抓中心谋发展，干部培训稳步推进。2017年，我校紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥主渠道作用，大力提升教育教学水平，全面开展干部培（轮）训工作，全年累计培（轮）训各类干部8200余人次，顺利完成各项培训任务。一是主体班培训按计划开展。我校先后举办各级各类干部培训班4期：新任村（社区）党组织书记暨2017年拟退出贫困村党组织书记培训班1期（167人）、非贫困村第一书记培训班（203人）、旺苍县2017年优秀干部人才递进培养计划培训班5期（76人）、红军精神培训学院成立挂牌暨“弘扬红军精神专题培训班”1期（34人）等共培（轮）训干部490余人次。二是培训围绕中心工作促发展。围绕县委县政府中心工作，结合党的十九大、省第十一次党代会、“脱贫攻坚”和“两学一做”学习教育常态化制度化等工作进行专题教育宣讲，立足县委党校、农民夜校，充分利用七个片区分校作用，安排教师外出讲课近50场次，听课4000余人次。三是联合办班进一步扩大。2017年以来进一步加大对外培训力度，采用校局联合、校乡联姻等多种方式联合办学，合作办各类培训班，培训干部440余人次。与县委统战部联合举办的旺苍县2017年党外代表人士培训班1期（77人）、与县发改局、财政局、统计局联合举办全县项目投资工作业务培训班1期（146人）、与广元市职业安全健康协会联合举办危险化学品生产经营单位从业人员培训班1期（123人）、与县直机关工委联合举办2017年度入党积极分子培训班1期（94人）。四是现场教学成效明显。充分利用党性教育基地和工业经济教学科研基地作用，配合市委党校和自主开展专题调研活动10次，开展科研教研活动12次，承接江苏昆山钞票纸业有限公司、广元等市委党校（行政学院）等来旺苍党性教育基地开展现场教学、团体参观10次，培训干部550余人次，全年与各乡镇、部门、企业合作开展现场教学38次，培训干部2800余人次。

3、抓科研出精品，调研教研科研成果丰硕。一是以教管教研为抓手，切实提升教学水平。 坚持集体备课、说课、评课制度，全年共完成25个专题教案（5000-15000字范围）和课件（制作ppt课件且每个课件不少于25张幻灯片），并坚持采用多媒体教学;以教研促教学，坚持说课—试讲—评课和集体研讨、个别备课、共同评定制度，全年组织开展教研活动10次;充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，优选刻录出光盘60张，提供给有关部门和乡镇使用。二是以社会调研为抓手，精心完成调研任务。采取自选立项课题与自定课题相结合，充分利用七个片区分校资源，积极开展社会调研，全年共撰写调研文章2篇：完成省委党校立项调研课题、市委党校一般课题《打造乡村观光旅游、水果采摘体验园助推精准脱贫实践研究—以旺苍县张华镇松浪村为例》、撰写《红军精神培训学院的思考》。通过开展社会调研，既充分用活片区党校功能，又使党校教师提高了调研的能力，掌握了全县社情民意的第一手资料，丰富了教学资源。形成的调研成果，为党委政府的决策提供了科学依据。三是以理论研究为抓手，收获丰硕研讨成果。 加强校际之间的理论研讨,邀请中央党史研究室、省社科院、四川大学、电子科技大学、西南民族大学、四川师范大学的专家教授来我校参加红军精神论坛，编写红军精神相关的特色教材2本：《红军在旺苍》、《红军在川陕苏区》，与毛泽东思想研究杂志社、邓小平研究杂志社共同编印了《红军精神论坛论文汇编》1本;积极开展理论研究研讨,全年在市级刊物、党校学报、征文活动发表（收录）理论文章2篇：《全面从严治党，决胜全面小康》、《共产党员必须讲政治有信念》等2篇理论文章发表于《广元日报》；撰写《以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南》、《全面从严治党 决战脱贫攻坚》入选全省党校、行政学院系统学习贯彻党的十九大精神理论研讨会论文征集。

4.抓班子带队伍，教职员工团结奋进。一是把“两学一做”学习教育作为日常常规工作抓好抓实，认真践行“四讲四有”合格党员要求，并以此为契机，强化领导班子和职工队伍建设。二是以理论为基础，强化学习型组织建设。三是以法纪为要求，强化领导班子建设。

5、强师资重培训，提升教育教学水平。2017年实行省内外培训和县内培训相结合，先后选派2名教师到中央党校参加国家扶贫开发重点县党委党校校长培训班学习1人次、国家扶贫开发重点县集中连片特困地区县党校师资培训1人次，1名教师到省委党校参加全省行政学院图书馆业务培训，4名教师到市委党校参加2017年度教师教法师资培训班学习，适时安排教师参加县委中心学习组的专题学习活动，集中学习了党的省第十一次党代会和十九大精神通过教师的学习培训，大力提升了党校整体教育教学水平，为党校多出“名师”、打造“名课”奠定了坚实的人才基础。

6、抓宣传用平台，提升自身对外影响。高度重视学校宣传和信息报送工作，做到信息畅通、宣传到位。共撰写各类信息36条(其中：红城党建网刊载1条，《干训简报》刊载2条，《旺苍手机报》刊载2条，旺苍党政网刊载23条，市委党校采用信息21条)。组织教师积极参加其他单位组织的“三下乡”、“法制赶场”等宣传活动，共发放资料1000余份，取得了良好的效果。

7、抓协调重落实，扎实开展帮扶工作。结合“三同三讲三解”活动、农民夜校宣讲、计生特殊家庭帮联慰问、党员志愿者义务劳动等帮扶工作，落实好脱贫攻坚工作，下派有一名干部到贫困村——盐河乡青山村任第一书记，专门开展脱贫攻坚工作，调整了脱贫攻坚领导小组和驻村工作队，加强了脱贫攻坚工作力量。第一书记和驻村工作队按要求认真开展脱贫攻坚工作，与乡、村共同完善全村脱贫规划和39户个户脱贫规划，召开党员大会4次、党风廉政建设社会评价宣传会1次、村民代表大会1次，坝坝会11次，解决群众实际困难3件，协调项目1个。与盐河乡青山村党支部签订了《旺苍县城乡党建结对共建协议书》，加强了党建引领脱贫攻坚。2017年春节期间对全村户贫困户进行了慰问，慰问物资共计8000元；5月开展“送化肥助春耕”活动，给村民送去复合化肥66袋；9月中旬对计划生育特殊家庭进行慰问送去米油和慰问金400元；9月下旬全县扶贫日捐款活动中，党校及全体教职工为贫困村青山村捐款资金共计3500元；全年用于帮扶的资金共计近30000元。全年组织干部职工先后12次深入到帮扶贫困村盐河乡青山村展开帮扶工作，对39户贫困户结对帮扶，并建卡实行动态扶贫管理。全年对39户贫困户进行了逐户走访，张贴好明白卡，对相关资料进行了完善，积极与乡镇沟通协调推进4、7社公路改道新建。

二、部门概况

中共旺苍县委党校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共旺苍县委党校本年收入合计210.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.75万元，占100%。

2017年中共旺苍县委党校本年支出合计180.42万元，其中：基本支出162.78万元，占90.23%；项目支出17.64万元，占9.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计210.75万元，支出总计180.42万元。与2016年财政拨款收入总计220.88万元、支出总计186.14万元相比，财政拨款收、支总计各减少10.13万元、5.72万元，下降4.59%、3.08%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出180.42万元，占本年支出合计的85.61%。与2016年186.14万元相比，一般公共预算财政拨款减少5.72万元，下降3.08%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出180.42万元，主要用于以下方面:教育支出干部教育139.09万元，占77.10%；社会保障和就业支出机关养老保险缴费20.17万元，占11.18%；医疗卫生支出事业单位医疗保险缴费8.89万元，占4.93%；住房保障支出住房公积金12.27万元，占6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为139.09万元，完成预算82.16%，决算数小于预算数的主要原因是：基层党校专项维修资金结转，2017年县上为党校选址未定，固该项资金除在原校进行零星维修外没有进行使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.17万元，完成预算100%，与预算持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%，与预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.27万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出162.78万元，其中：

人员经费147.39万元，主要包括：基本工资56.71万元、津贴补贴23.99万元、奖金1.84万元、绩效工资20.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.17万元、其他社会保障缴费11.65万元、生活补助0.73万元、奖励金0.02万元、住房公积金12.27万元等。　

公用经费15.38万元，主要包括：办公费1.06万元、水费0.70万元、电费0.74万元、邮电费1.38万元、公务接待费3.30万元、工会经费0.81万元、福利费1.01万元、其他交通费6.14万元、其他商品和服务支出0.25万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.30万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。主要原因是无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.50万元，下降100%。主要原因是2016年度车改，发放了公务交通补助，2017年度本单位不再有公务用车，也不再发生相关费用。

3.公务接待费支出3.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，693人次（不包括陪同人员），共计支出3.30万元，具体内容包括：接待上级党校、相关部门及兄弟党校来人来客接待中所发生的用餐费（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年持平，无增减变化。主要原因是厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中共旺苍县委党校机关运行经费支出15.38万元，比2016年12.40万元增加2.98万元，增长24.04%，主要原因为：一是减少了公用运行维护费1.50万元，但同时增加了3.55万元的公务交通补贴费用，二是公用经费、工会经费与福利费较2016年相比略有增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中共旺苍县委党校政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共旺苍县委党校共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金13.50万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：专项经费预算不足。一是“三基地七分校”干部培训和“三研”工作顺利开展，相应经费在一定程度上进入年初预算，但距离“三基地七分校”正常运转所需经费依然相差甚远。二是师资培训经费较低。为更好的宣讲党和国家的方针政策，加强干部教育和培训工作，党校必须加大师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，才能更有效地提升教师的水平和能力，但我校的师资培训专项经费2017年为4万元，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。三是红军精神培训学院已正式组建，却无维持其正常运行的经费，急需财政解决。下一步改进措施：建议县财政加大对党校专项经费的财力保障，一是建议县财政提高党校“三基地七分校”正常运行教学运行经费；二是在年初的预算中适当增加师资培训专项经费；三是将红军精神培训学院正常运行经费纳入财政年初预算。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对“师资培训”项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：师资培训经费较低。为更好的宣讲党和国家的方针政策，加强干部教育和培训工作，党校必须加大师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，才能更有效地提升教师的水平和能力，但我校的师资培训专项经费2017年为4万元，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。下一步改进措施：与财政协调，力增在年初的预算中适当增加师资培训专项经费。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表