一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

（二）2017年重点工作完成情况

1.以扶贫攻坚为统揽，就业创业有力有序

一是编辑每月一期的《旺苍就业报》，制作《就业创业精准扶贫政策明白卡》、《人力资源市场宣传卡》，编印了《就业创业政策汇编》；被《光明日报》等市级以上报刊网站媒体采用信息、简报100余篇。二是依托四川就业服务管理信息系统建立的职业培训信息管理平台，实施精准培训。三是通过全面落实就业扶贫各项政策，引导产业向贫困村集聚发展，最大限度带动农村建档立卡贫困劳动者就业。我局就业扶贫工作得到了上级部门充分肯定。

2.以效能提速为坐标，创建活动成效突出

一是顺利完成了学法用法县级示范机关（单位）和四川省法律进机关示范单位创建工作，我局被评为“旺苍县会前学法示范单位”。二是省档案局认定我局档案管理工作为“档案工作规范化管理省一级单位”，我局连续5年顺利通过了档案工作规范化管理省一级单位的复查验收。

3.以“服务人社”为根本，社会保险为民惠民

一是我县在全市率先把建筑业以项目为单位参加工伤保险纳入相关部门目标考核，严格执行“先参保、后开工”的规定要求，2017年我县建筑业开工项目参保率达到了100%。二是我县被征地农民参保工作成绩突出，做到了应保尽保、欠费基数小、遗留问题少。三是全面完成了城乡居民医保整合各项基础工作,实现了居民医保城乡统筹，县内所有乡镇卫生院已完成联网结算平台建设，参保人员可实现在医院持卡就医，医保待遇实行联网即时结算。四是将建档立卡贫困人员参加城乡居民基本养老保险纳入政府代缴保费工作，通过落实主体责任、严格政策分类处理等方式稳妥推进解决老农保遗留问题。 2017年8月,我县的社保工作在市人社局座谈会上作了经验交流。

4.以优化人才结构为动力，智力扶贫硕果累累

一是进一步扩大了乡镇公务员招录、事业单位人员招聘和“三支一扶”志愿者招募计划，解决了艰苦边远地区脱贫攻坚任务重与干事创业人才短缺的矛盾。二是结合我县属于贫困县的特点，“三支一扶”重点招募农村基层急需的扶贫开发、农业、卫生、水利和就业等岗位专业人才，在“三支一扶”工作中，典型事迹不断涌现，我局撰写的《梦扬绿谷、汗洒红城—记旺苍县“三支一扶”志愿者助推脱贫攻坚》文章发布于省人社厅网站，得到了省厅领导肯定。三是积极探索从我县优秀村干部中考试招聘事业单位工作人员，鼓励大学生到村任职、激发干事热情。四是通过地域性紧缺人才招聘政策，公开考核招聘男、女播音主持各1名，为我县及时解决了播音人才匮乏的现状。五是围绕“脱贫攻坚”提供人才和智力服务，坚持精准选拔人才，继续做好高层次人才引进工作，引进了3名硕士研究生，且将在2018年我县15单位拟引进18名高层次人才。同时，积极组织相关部门申报专家服务基层及引进计划。

5.以人民群众满意度为目标，基层平台建设全面提升

我县已建成了县、乡（镇）、村三级网络服务体系，完成了21个行政村标准化平台建设，陆续下延了就业和社会保障77项相关业务，最大限度地便民利民。并积极发挥人社所经办人员对当地情况了解的优势，并及时、完整、准确的维护参保人员信息，尽可能实现应保尽保。2017年6月，组织开展了全县乡镇（街道）分管领导、人社所工作人员、村级（社区）协理员共计500余人的业务培训，提升了基层业务经办效率，解决了群众办事“最后一公里”难题。目前，已初步完成社保服务大厅改造，努力建成一站式服务窗口，便民惠民。

二、部门概况

旺苍县人力资源和社会保障局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县人力资源和社会保障局(汇总)本年收入合计5,528.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,528.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

2017年旺苍县人力资源和社会保障局(汇总)本年支出合计5,527.86万元，其中：基本支出1,768.56万元，占31.99%；项目支出3,759.30万元，占68.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5,528.62万元,与2016年收入相比，财政拨款收入增加2,017.34万元，增长57.45%。                                             

2017年度财政拨款支出总计5,527.85万元,与2016年支出相比，财政拨款支出总计增加1,813.21万元，增长43.47%。

财政拨款收支决算总计变动情况

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,527.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年3,714.64万元相比，一般公共预算财政拨款增加1,813.21万元，增长43.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5,527.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出258.63万元，占4.68%；教育支出51.80万元，占0.94%；科学技术支出54.42万元，占0.98%；社会保障和就业支出1,915.48万元，占34.65%；医疗卫生支出1,874.43万元，占33.91%；农林水支出1,244.46万元，占22.51%；住房保障支出128.64万元，占2.33%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）

（1）人力资源事务（款）

军队转业干部安置（项）: 支出决算为23.70万元，完成预算100%。

其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为234.93万元，完成预算92.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分三支一扶人员年度内解聘，预算的三支一扶生活费资金结余结转下年。

2.教育（类）

（1）广播电视教育（款）

广播电视学校（项）: 支出决算为50.46万元，完成预算100%。

（2）进修及培训（款）

培训支出（项）支出决算为1.34万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）

科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）: 支出决算为54.42万元，完成预算99.65%，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出节约结余。

4.社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款） 

行政运行（项）: 支出决算为930.12万元，完成预算100%。

一般行政管理事务（项）: 支出决算为138.42万元，完成预算96.55%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用开支厉行节约，年终结余结转4.95万元。

综合业务管理（项）: 支出决算为46.54万元，完成预算89.12%，决算数小于预算数的主要原因是当年开支节约。

社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为29.29万元，完成预算93.28%，决算数小于预算数的主要原因是各经办机构日常公用开支节约，年终结余结转2.11万元。  

社会保险经办机构（项）: 支出决算为354.30万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位离退休（款）  

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为212.32万元，完成预算100%。

（3）企业改革补助（款） 

其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为138.42万元，完成预算100%。

（4）就业补助（款） 

职业培训补贴（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未实现支出，年终结余结转80.00万元。

其他就业补助支出（项）: 支出决算为75.45万元，完成预算21.83%，决算数小于预算数的主要原因是当年未实现支出，年终结余结转269.91万元。

（5）抚恤（款） 

死亡抚恤（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算35.06%，决算数小于预算数的主要原因是去世职工有待决事项，故抚恤金暂未支付，年终结余结转3.75万元。

（6）其他社会保障和就业支出（款） 

其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为114.14万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:支出决算为29.04万元，完成预算100%。

事业单位医疗（项）:支出决算为63.68万元，完成预算99.38%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动影响保费的预算，年终结余额结转0.4万元。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为1,781.71万元，完成预算99.38%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加未能在当年度实现支出 ，年终结余额结转38.72万元。

6.农林水支出（类）

扶贫（款）

社会发展（项）:支出决算为564.38万元，完成预算100%。

其他扶贫支出（项）:支出决算为680.08万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）:支出决算为128.64万元，完成预算97.93%，决算数小于预算数的主要原因是当年度人员减少相对多于增加，导致当年预算结余，年终结余结转2.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,768.56万元，其中：

人员经费1,594.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费174.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占26.83%；公务接待费支出决算19.09万元，占73.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于人事招考、劳动用工监察、社会保险基金征管、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.39万元，下降65.67%。主要原因是政策性车辆改革，单位公务用车车辆减少。

3.公务接待费支出19.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次，3,962人次（不包括陪同人员），共计支出19.09万元，具体内容包括：人事招考接待239批次3,545人次，开支金额15.83万元，工作会议接待5批次225人次，开支金额1.47万元，外单位来客接待24批次192人次，开支金额1.79万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降0.5%。主要原因是当年开支节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县人力资源和社会保障局机关运行经费支出174.34万元，比2016年减少20.97万元，下降10.74%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标33个，涉及财政资金6,388.64万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，存在的问题：一是内控制度不成体系。2017年来，对“三公”经费管理和内控管理工作，按照上级要求和单位实际情况制订了一系列管理制度，通过强化监管取得了较好效果。但按照2017年省、市财政部门关于行政事业单位内控制度建设的要求，现行内控制度不成体系。

二是部分支付业务未使用公务卡结算。由于人员变动频繁，临近退休的老同志不愿办理公务卡，2017年新招人员未办理公务卡，同时个别行业停止了公务卡结算业务等因素。部分业务实行转账未使用公务卡结算。

三是预算资金保障和部门工作不协调。部分工作无预算资金保障。如补充医疗保险从商业保险机构收回到县医保局管理、设立居民医疗保险、新型农村合作医疗保险移交到人社局等，这些工作的工作量大，关系民生利益。

下一步改进措施：

一是2018年根据上级要求，按照局党组关于完善单位内控制度工作安排，落实好我局内控制度建设，提高工作效率，充分发挥部门资金使用效益。

二是加强公务卡管理。加强公务卡的宣传工作，动员所未办理公务卡的工作人员及时办理公务卡，凡办理公务卡人员必须全部启用，严格按照国库集中支付制度办理支出结算业务。

三是按照新的预算法要求，建议提高预算的保障力度，建立调整预算机制。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对财政代缴贫困人口医疗保险费项目开展了绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

10.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转行士官的培训支出，不在本科目反映。

11.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映财政用于企业改革发展方面的补助。

社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。

14.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2017年收入支出决算总表

2.2017年收入决算表

3.2017年支出决算表

4.2017年财政拨款收入支出决算总表

5.2017年财政拨款支出决算明细表

6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

7.2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.2017年国有资本经营预算支出决算表

旺苍县人力资源和社会保障局

2018年9月3日