一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责指导社会舆论，对文化、广播、影视、新闻出版、体育工作实施方针、政策的指导，对管理的事业单位实行方针、政策的领导，对思想宣传系统的学会、协会实施政治方向和方针、政策的领导。

3.负责组织全县新闻宣传报道工作。

4.负责从宏观上指导、协调全县精神产品的生产。

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导旺苍县职工思想政治工作研究会。

6.负责规划、部署、协调全县精神文明建设活动.

7.配合县委组织部做好党员教育工作，负责编辑、审查党员教育教材。

8.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作，宏观指导卫生、计划生育工作。

9.负责规划、部署、协调全县的对外宣传工作，组织制定全县对外宣传的工作计划，规划、协调全县重大活动的对外宣传，负责县内重大问题、突发事件的对外新闻报道的归口把关，承担县政府对外新闻发布的组织工作，归口管理、统筹协调互联网上新闻宣传工作，负责全县对外文化交流工作。

10.受县委委托，会同县委组织部管理全县思想宣传系统的领导干部，指导相关部门的领导班子建设，对县委驻乡镇宣传员的任免提出意见，负责全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施，指导企业思想政治工作人员的专业技术职务报审。

11.配合做好全县思想系统优秀人才的选拔、培养工作。

12.按照县委的工作部署，对宣传系统部门之间的工作进行协调。

13.完成县委交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

推动全县思想文化宣传工作，如宣传习近平总书记讲话、宣传市党代会、加大对外宣传；旺苍县党政公众网改版升级；文联、作协、社科摄影家协会举办多场次活动；宣传党的十九大精神及政策方针；旺苍县2017年春节氛围营造、全县的宣传、思想工作开展，组织旺苍县第九届红色旅游节，全县新闻工作，网络宣传舆情处置工作等。

二、部门概况

中共旺苍县委宣传部是机构级别为正科级。内设办公室、理论股、宣传股、新闻股、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、外宣办（县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室）三个正科级单位挂靠县委宣传部，旺苍新闻中心属副科级事业单位，归口宣传部管理，旺苍县互联网信息办公室属宣传部管理的全民所有制事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年宣传部本年收入合计472.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.61万元，占100%。

2017年宣传部本年支出合计510.85万元，其中：基本支出333.14万元，占65.2%；项目支出177.71万元，占34.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计472.61万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少213.59万元，下降31.12%。2017年度财政拨款支出总计510.85万元。与2016年相比，财政拨款支出总计减少135.65万元，下降20.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出510.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.65万元，下降20.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出510.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出330.98万元，占64.8%；社会保障和就业支出49.24万元，占9.6%；医疗卫生支出12.27万元，占2.4%；住房保障支出24.25万元，占4.75%；文化体育与传媒支出94.11万元，占18.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为247.38万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为71.22万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）: 支出决算为12.38万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）: 支出决算为56.84万元，完成预算100%.

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为9.27万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为49.24万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.14万元，其中：

人员经费301.72万元，主要包括：基本工资87.74万元、津贴补贴38.43万元、奖金7.81万元、其他社会保障缴费25.13万元、绩效工资69.03万元、养老保险缴费49.24万元、奖励金0.09万元、住房公积金缴费24.25万元。

公用经费31.42万元，主要包括：办公经费10.39万元、差旅费0.9万元、维修费3.11万元、会议费3.5万元、培训费0.48万元、劳务费2万元、其他交通费11.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算15.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出（无）

2.公务用车购置及运行维护费支出（无）

3.公务接待费支出15.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待287批次，2300人次（不包括陪同人员），共计支出15.5万元，具体内容包括：接待全国各地记者1900人.200余次、( 包括红色旅游节接待、春晚接待、采茶节接待、红军学院培训接待、海外媒体接待等大型活动的接待)金额12万余元，接待上级部门30人次、金额0.4万元，处理网络信访件接待40人次，金额0.5万元，其他零星接待2万余元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元，下降 1.9%。主要原因是严格公务接待费管理，控制接待费人数及标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出（无）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出（无）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，宣传部机关运行经费支出31.42万元，比2016年增加12.82万元，增长69%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，宣传部采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、主要用于红城数字化数字列阵采购，数字列阵用于收集全县宣传视频、图片、歌曲等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宣传部共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。下一步改进措施：一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对手机报工作经费项目开展了绩效评价，得分为83分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升新闻稿件质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：：指政府提供一般公共服务，反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于举办大型文化艺术活动的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政府在社会会保障与就业方面用于行政事业单位离退休方面的支出，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.住房保障：指用于住房方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表