一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。部门职能：在政协常委会的领导下，执行政协全委会议、主席会议、常委会议决议，有序开展政协协商、民主监督、参政议政，服务科学发展，促进社会和谐，维护社会稳定。

（二）2017年重点工作完成情况。

全面贯彻中共十八大、十九大精神，认真落实省委、市委、县委系列决策部署，围绕中心、服务大局，始终坚持两大主题，认真履行三大职能，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”，实现整体连片贫困到同步全面小康跨越作出了重要贡献。

一年来，县政协开展协商议政活动8次，开展专题调研视察15次，配合九三中央和省、市政协开展调研视察10次，提交调研视察报告12件；征集提案267件，立案174件，办复率100%；收集信息120条，编报社情民意信息5期50条。报送的履职成果得到市委、市政府、市政协和县委领导肯定性批示9件次。获省政协通报表扬1次。

召开十届二次全会，组织委员紧紧围绕县十二次党代会精神，认真协商讨论“一府两院”工作报告，集中民智，坦诚建言，300多人次通过大会发言、小组讨论、撰写提案、反映社情民意等方式，提出意见建议200余条，促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。坚持政协工作重心下移，组织广大委员下基层、进村社、入农户、访民情，收集社情民意120条，编辑报送市政协和县委、县政府50条，《关于提升中国红军城旅游品质的建议》在创建红军城4A景区中得到采纳，《扶贫工作利益不均问题应引起重视》等5条被市政协采用，其中《关于加快农村快递网点建设的建议》得到邹自景市长的重要批示。十届一次、二次会议174件提案全部办结，发挥了提案工作反映民意、集中民智、实现民愿的作用，取得了良好的经济和社会效益。

二、部门概况

政协旺苍县委员会无下属二级单位。内设机构7个：办公室、学习提案委员会、文史法制委员会、经济建设委员会 、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会联谊委员会。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县政协本年收入合计519.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

(图1：收入结构图）

2017年本机关本年支出合计580.43万元，其中：基本支出413.97万元，占71%；项目支出166.46万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计519.86万元。与2016年相比，财政拨款收收减少16.25万元，减少3.03%。

2017年度财政拨款支出总计580.43万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加66.67万元，增长12.98%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出580.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加66.67万元，增长12.98%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出580.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出464.61万元，占80.05%；

社会保障和就业支出77.92万元，占13.42%；医疗卫生支出8.92万元，占1.54%；住房保障支出28.74万元，占4.95%；农林水支出0.24万元，占0.04%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为317.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:86.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为17.24万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为58.64万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）: 支出决算为19.28万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.74万元，完成预算91%，因年底工资调标追加住房公积金未能及时转出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出413.98万元，其中：

人员经费357.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费56.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.98万元，完成预算99.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算17.98万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.83万元，下降主要原因是公务用车改革后，公务用车费用由县机关事务管理局承担。

3. 公务接待费支出17.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，2770人次（不包括陪同人员），共计支出17.98万元，具体内容包括：省市上级政协机关领导来我县检查指导工作190批次，2340人次，支出约15万元，其他兄弟市县政协来旺考察工作30批次，430人次，支出约2.98万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县政协机关运行经费支出56.75万元，比2016年增加40.13万元，增长2.41%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政协机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，政协机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金73.6万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。 2017年我办严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，但仍需进一步加强。 二是预算控制率有待降低。 除政策性因素以外，还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：一是细化预算编制工作 进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 二是加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 三是进一步管控好“三公”经费， 控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

4. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门重点对政协委员视察工作经费项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题是委员工作经费预算不足，全县市、县政协委员198名,全年经费13万元,一直维持多年以前的标准,已远远不能保障委员联系人民群众，开展各项工作的需要。下一步改进措施：根据工作任务，增加委员工作专项经费，加强政协委员工作，保障市县政协委员更好的履行职责。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。、

6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表