网站支持IPv6
当前位置:首页 财政资金 > 旺苍县农业局2018年部门预算情况说明
旺苍县农业局2018年部门预算情况说明
发布时间:2018-03-05 来源:县农业局 点击量:16482 [ 字体: ] 打印 分享:

一、基本情况

旺苍县农业局下属二级预算单位0个。总编制273名,其中行政编制17名,机关工勤编制2名,事业编制254名(其中:参照公务员法管理的事业编制17名)。在职人员总数249人,其中:公务员23人,机关工勤人员3人,事业人员223人(其中:参照公务员法管理的事业人员15人)。固定资产总额1983.69万元。

主要职能职责如下:

旺苍县农业局为县政府工作部门,主要职能为贯彻执行党和国家农业领域政策、法律、法规以及省、市、县决策部署,拟订全县农业和农村政策、经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。2015年8月,根据中央、省市机构改革要求,县人民政府调整原农业局与畜牧食品局职责,划转县经济商务和信息化局的生猪屠宰管理与县水务局的水产渔政行政管理职责,统一整合划入县农业局。2016年底,农业局机关财务与畜牧局机关财务正式合并,2017年农业局、畜牧局统一预算,统一核算。合并后农业局设办公室、政策法规股(行政审批股)、科技教育股、农产品质量安全监管股(旺苍县绿色食品办公室)、农村合作经济管理股(旺苍县农村土地承包纠纷仲裁委员会办公室)、粮油作物与市场信息股、经济作物与产业发展指导股(旺苍县茶叶办公室、旺苍县蔬菜办公室)、土壤肥料与资源环境股、畜牧业股(旺苍县饲料工业办公室)、兽医兽药管理股、水产渔政股、财务股、人事股(机关党委办公室)13个机构。

二、预算情况说明

2018年部门预算财政拨款收入总数29351224元,较2017年部门预算财政拨款收入总数29483754元减少0.4%;2018年部门预算财政拨款支出总数29351224元,较2017年部门预算财政拨款支出总数29483754元减少0.4%。

其中:基本支出预算28237624元,其中:人员支出26102549元,公用支出2135075元。

专项项目支出预算1113600元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。 

财政拨款安排“三公”经费预算548000元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2017年决算下降0%,原因是无因公出国(境)公务活动;公务接待费预算278000元,较2017年决算下降0%,原因是加强管理,厉行节约。公务用车运行维护费预算270000元,较2017年决算上升108%,保有公务用车7辆,主要原因是:去年预算按3辆车预算,今年因单位合并增加4辆车预算,公务用车购置费预算0元,较2017年决算下降0%,原因是无公车购置计划 。

三、专用名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、专项项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,不出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。