一、基本情况

旺苍县陈家岭管理办公室属一级预算单位。总编制17名，其中行政编制4名，机关工勤编制1名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制9名）。在职人员总数17人，其中公务员4人，机关工勤人员1人，事业人员12人（其中：参照公务员法管理的事业人员9人）；退休人员1人。固定资产总额216.43万元。

主要职能职责如下：

（一）政策宣传，依法行政。学习宣传法律、法规和政策，坚持依法行政，加强政务公开，加强社区居委会的工作指导，提高居民自治能力。

（二）维护稳定，促进发展。坚持群众利益无小事，突出解决居民的切身利益，强化社会治安综合治理，维护社区稳定；加强居民技能培训，引导居民实现劳动再就业，科学制订发展规划，不断提高社区的建设发展。

（三）加强管理，提供服务。加强社区文化和基础设施建设，改善人居环境；增进干群关系，服务居民，提高服务质量。

二、预算情况说明

旺苍县陈家岭管理办公室2018年部门预算收入总数3012421元，较2017年部门预算收入总数2940258元增长2.45%；2018年部门预算支出总数3012421元，较2017年部门预算支出总数2940258元增长2.45%。

旺苍县陈家岭管理办公室2018年部门基本支出预算总数2501927万元，其中：人员支出2099210元，公用经费支出402717元。

旺苍县陈家岭管理办公室2018年部门预算安排专项项目支出预算510494万元（明细项目见附表）。 

政府采购预算0元。其中：设备购置0元、用品购置0元。

财政拨款安排“三公”经费预算36000元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2017年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是：严格执行预算，本年工作无变化；公务接待费预算36000元，较2017年决算决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行预算，本年工作内容无大的变化；公务用车运行维护费预算0元，较2017年决算下降（上升）0%，保有公务用车0辆，主要原因是：我办无公务用车预算；公务用车购置费0元，较2017年决算下降（上升）0%，主要原因是：严格执行预算，本年工作无变化。

三、专用名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、专项项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。