一、基本情况

旺苍县总工会总编制10名，其中行政编制3名，机关工勤编制1名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数9人，其中公务员2人，机关工勤人员1人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）；退休人员14人。

旺苍县总工会固定资产总额1850万元。

二、基本职能及主要工作

（1）根据党的基本理论，基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全县工会工作。

（2）贯彻全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县基层工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

（4）开展工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；监督检查《中国工会章程》、《工会法》贯彻执行情况；协助县委做好工会干部的管理和培训有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。做好工资集体协商工作，维护农民工合法权益。

（5）动员和组织全县职工积极参加改革和经济建设；做好省、市、县劳模的评选、推荐、管理工作。

（6）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作。

（7）抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，做好工会会员的发展，会员的教育和会员的管理工作。

（8）继续实施“送温暖”工程，和“困难职工”帮扶工作，配合有关部门开展“双联”工作。

三、预算情况说明

2018年部门预算财政拨款收入总数3，590,464，00元，较2017年部门预算财政拨款收入总数3，519，281，00元(增加)1.02 %；2018年部门预算财政拨款支出总数3，590,464，00元，较2017年部门预算财政拨款支出总数3，519，281，00元增加 1.02%。

其中：基本支出预算970,464.00元，其中：人员支出 916464.00元，公用支出 54000.00元。

专项项目支出预算2，620，000,00元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。

财政拨款安排“三公”经费预算25900元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2017年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是：无需要出国境完成的工作内容；公务接待费预算25900元，2017年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是：工作内容无大的变化；公务用车运行维护费预算0元，较2017年决算上升0 %，保有公务用车0辆，主要原因是：车辆划入机关事务管理局，本单位无公务用车；公务用车购置费预算0元，较2017年决算上升0 %，主要原因是：本单位无公务用车购置。

四、专用名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、专项项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。